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ページ番号:0000003680更新日:2020年3月3日更新印刷ページ表示

外部監査結果に対する措置状況等(平成21年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成21年度監査テーマ

1 市税に関する事務の執行について

区分 項目 担当局 監査結果等報告日 措置・対応状況(公表年月日等)
監査結果 1 法人市民税 財政局

平成22年2月5

-
  中間申告義務者の把握と申告督促について 平成23年3月29日
2 固定資産税 -
  (1) 償却資産に係る国税資料閲覧調査後の対応について 平成23年3月29日
  (2) ハガキによる申告慫慂(誘いすすめること)後の対応について 平成23年3月29日
意見 1 個人市民税 -
  (1) 給与支払報告書未提出事業所の調査について 平成23年3月29日
  (2) 未申告者調査の調査終了確認について 平成23年3月29日
  (3) 未申告者調査の調査対象範囲について 平成23年3月29日
2 法人市民税 -
  (1) 未届法人に対する調査方法の拡充について 平成23年3月29日
  (2) 未申告法人調査事務の効率化について 平成23年3月29日
3 固定資産税 -
  (1) 免税点判定を過年度にさかのぼって実施することについて 平成23年3月29日
  (2) 国税資料閲覧調査後の事務処理の引継ぎについて 平成23年3月29日
  (3) 国税資料閲覧先の選定について 平成23年3月29日
4 収納・債権管理業務 -
  (1) 滞納整理事務の効率化について 平成23年3月29日
  (2) 滞納債権の残高管理について 平成23年3月29日
  (3) 分割納付の事務手続について 平成23年3月29日
  (4) 延滞金の管理について 平成23年3月29日
  (5) 延滞金の減免手続について 平成23年3月29日

2 広島市立大学における事務の執行及び資産の管理について

区分 項目 担当局 監査結果等報告日 措置・対応状況(公表年月日等)
監査結果 1 使用料収入及び手数料収入 広島市立大学事務局(企画総務局) 平成22年2月5日 -
  行政財産使用許可書 平成23年4月13日
2 財産貸付収入 平成23年4月13日
  教員住宅(空き室の有効利用)について 平成23年4月13日
3 人件費 -
  出勤簿の作成について 平成23年4月13日
4 資産管理 -
  (1) 物品管理 平成23年4月13日
  (2) 現金預金の管理について 平成23年4月13日
5  情報セキュリティ -
  (1) ユーザアカウントの管理について 平成23年4月13日
  (2) 情報資産や情報システム機器の台帳整備について 平成23年4月13日
  (3) 広島市立大学情報ネットワークシステムの管理運用の外部委託に対する管理について 平成23年4月13日
意見 1 使用料収入及び手数料収入 -
  (1) 授業料の減免 平成23年4月13日
  (2) 学生寮の使用料 平成23年4月13日
  (3) 後援会への財産の使用許可について 平成23年4月13日
  (4) 駐車場の管理 平成23年4月13日
2 財産貸付収入 -
  教員住宅及び借上住宅の使用料の算出方法について 平成23年4月13日
3 人件費 -
  (1) 入試手当について 平成23年4月13日
  (2) 退職手当について 平成23年4月13日
4 旅費交通費 -
  旅費の計算方法の改善について 平成23年4月13日
5 研究費 -
  (1) 研究費(物品購入)の検収者印について 平成23年4月13日
  (2) 個別配分枠を超える研究費の執行額について 平成23年4月13日
6 情報セキュリティ -
  広島市立大学情報ネットワークシステムの管理運用に対する外部委託の契約について 平成23年4月13日
7 遊休地(広島市土地開発公社から大学用地として再取得予定)及び広島平和研究所 -
  (1) 広島平和研究所の設置     平成23年4月13日
  (2) 未利用地の存在     平成23年4月13日

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp