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外部監査結果に対する措置状況等(平成24年度監査実施分)
包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況
平成24年度監査テーマ
指定管理者制度に関する事務の執行について
| 区分 | 項目 | 担当局 | 監査結果 等報告日 |
措置・対応状況 (公表年月日等) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査結果 | 1 | 広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂 | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | - | ||
| (1) 財務諸表の未入手について | 平成25年12月18日 | ||||||
| 2 | 広島市西風館 | - | |||||
| (1) 財務諸表の未入手について | 平成25年12月18日 | ||||||
| 3 | 大町第二保育園 | こども未来局 | - | ||||
| (1) 財務諸表の未入手について | 平成26年12月19日 | ||||||
| 意見 | 1 | 個別施設の概要 | 都市整備局 | - | |||
| (1) | 広島市安佐動物公園 | - | |||||
| ア | モニタリングが不十分であることについて(実地調査項目) | 平成27年7月1日 | |||||
| (2) | 街区公園(河原町公園) | - | |||||
| ア | 施設管理のあり方について | 平成27年7月1日 | |||||
| イ | アンケート調査の実施方法について | 平成27年7月1日 | |||||
| (3) | 街区公園(観音原第一公園) | - | |||||
| ア | 施設管理のあり方について | 平成27年7月1日 | |||||
| イ | アンケート調査の実施方法について | 平成27年7月1日 | |||||
| (4) | 特定環境保全公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設 | 下水道局 | - | ||||
| ア | 利用者の満足度に関する評価について | 平成26年1月15日 | |||||
| イ | 実地調査における計画の作成について | 平成26年1月15日 | |||||
| ウ | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、内部専門家の利用) | 平成26年1月15日 | |||||
| (5) | 広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館 | 教育委員会 | - | ||||
| ア | モニタリングが不十分であることについて(減免申請書の記載状況) | 平成27年1月28日 | |||||
| (6) | 広島市吉島老人いこいの家 | 健康福祉局 | - | ||||
| ア | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 平成25年9月30日 | |||||
| (7) | 広島市沼田老人いこいの家- | - | |||||
| ア | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、実地調査における点検状況) | 平成25年9月30日 | |||||
| (8) | 広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂 | - | |||||
| ア | 実地調査における計画の作成について | 平成25年12月18日 | |||||
| イ | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 平成25年12月18日 | |||||
| (9) | 広島市西風館 | - | |||||
| ア | 実地調査における計画の作成について | 平成25年12月18日 | |||||
| イ | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 平成25年12月18日 | |||||
| (10) | 大町第二保育園 | こども未来局 | - | ||||
| ア | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 平成26年12月19日 | |||||
| (11) | 広島市こども療育センター、広島市北部こども療育センター(分館)、広島市西部こども療育センター(分館) | - | |||||
| ア | 実地調査における計画の作成について | 平成26年12月19日 | |||||
| イ | モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 平成26年12月19日 | |||||
| 2 | 総論 | 企画総務局 | - | ||||
| (1) | 選定手続きについて | - | |||||
| ア | 親会社の財務安全性の点検について | 平成25年9月11日 | |||||
| (2) | モニタリング及び評価手続きについて | - | |||||
| ア | 指定管理者の自己評価について | 平成25年9月11日 | |||||
| イ | 指定管理者の財務安全性の点検について | 平成25年9月11日 | |||||
| ウ | 実地調査における計画の作成について | 平成25年9月11日 | |||||
| エ | モニタリングが不十分であることについて | 平成25年9月11日 | |||||
| (3) | その他 | - | |||||
| ア | 収支状況の記載について | 平成25年9月11日 | |||||
| イ | 「利用者の満足度」への対応状況について | 平成25年9月11日 | |||||
| ウ | 指定管理者が業務から撤退するリスクへの対応について | 平成25年9月11日 | |||||
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