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外部監査結果に対する措置状況等(平成19年度監査実施分)
包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況
平成19年度監査テーマ
1 情報システムに関する財務事務の執行について
| 区分 | 項目 | 担当局 | 監査結果等報告日 | 措置・対応状況(公表年月日等) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査結果 | 1 | ホームページ「広島市の産業」 | 経済局 | 平成20年2月1日 | 平成21年3月25日 | ||
| 委託業務の再委託手続について | |||||||
| 意見 | 1 | 広島県・市町村電子申請システム | 企画総務局 | - | |||
| (1) | 緊急時対応計画の策定と訓練の実施について | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | 広島県・市町村電子申請システムの効果測定について | 平成24年4月18日 | |||||
| 2 | 業務流れ図、情報システム開発標準及び共通基盤の機能要件整備支援事業 | - | |||||
| (1) | 契約事前手続きについて | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | 成果の共有について | 平成24年4月18日 | |||||
| 3 | ホームページ「広島市の産業」 | 経済局 | 平成21年3月23日[PDFファイル／125KB] | ||||
| (1) | 契約履行評価手続きについて | ||||||
| (2) | ホームページ(情報サイト)の安全性確保のためのモニタリングについて | ||||||
| 4 | 福祉情報システム(補装具、地域生活支援事業等)の改造に係る業務 | 企画総務局 | - | ||||
| (1) | 改造の範囲、改造の優先度の妥当性について | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | 改造業務の所要経費の算定について | 平成24年4月18日 | |||||
| 5 | 国民健康保険事務システムの改造に係る業務 | - | |||||
| 改造の範囲、改造の優先度の妥当性について | 平成24年4月18日 | ||||||
| 6 | 広島市電子調達システム | - | |||||
| (1) | システム開発プロジェクトのモニタリングについて | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | システム開発の事後評価について | 平成24年4月18日 | |||||
| (3) | システム変更手続きの規定化について | 財政局 | 平成20年12月2日[PDFファイル／46KB] | ||||
| 7 | 電子計算機(端末装置一式)の借上げ | 企画総務局 | - | ||||
| (1) | レンタル機器の定期的な現物確認について | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | 使用頻度の少ない機器やソフトウェアの契約の解除について | 平成24年4月18日 | |||||
| 8 | 総括意見 | - | |||||
| (1) | 情報資産の一元的な把握 | 平成24年4月18日 | |||||
| (2) | システム最適化への取組 | 平成24年4月18日 | |||||
| (3) | 行政情報化推進部会審議会後のフォローアップ | 平成24年4月18日 | |||||
| (4) | プログラム管理とPMO | - | |||||
| ア | PMO(Program Management Office) | 平成24年4月18日 | |||||
| イ | IT投資管理 | 平成24年4月18日 | |||||
| (5) | 見積り精度の向上とガイドラインの策定 | 平成24年4月18日 | |||||
| (6) | 情報セキュリティの確保 | - | |||||
| ア | 情報セキュリティ管理のPDCA | 平成24年4月18日 | |||||
| イ | 情報セキュリティ事故対応のテスト及び訓練 | 平成24年4月18日 | |||||
| ウ | 情報セキュリティ監査後の見直し体制 | 平成24年4月18日 | |||||
2 市営住宅事業に関する財務事務の執行について
| 区分 | 項目 | 担当局 | 監査結果等報告日 | 措置・対応状況(公表年月日等) | ||
| 監査結果 | 1 | 家賃決定手続 | 都市整備局 | 平成20年2月1日 | - | |
| 敷金の管理方法について | 平成25年12月18日 | |||||
| 意見 | 1 | 入居手続 | - | |||
| 募集手続について | 平成25年12月18日 | |||||
| 2 | 家賃決定手続 | - | ||||
| (1) | 収入未申告者に対する扱い | 平成25年12月18日 | ||||
| (2) | 家賃滞納者のうちの収入超過者、高額所得者について | 平成25年12月18日 | ||||
| (3) | 不正入居への対応 | 平成25年12月18日 | ||||
| 3 | 徴収事務及び滞納債権への対応 | - | ||||
| (1) | 家賃滞納者に対する延滞金の取扱い | 平成25年12月18日 | ||||
| (2) | 不納欠損と時効について | 平成25年12月18日 | ||||
| 4 | 市営店舗 | - | ||||
| 店舗使用料の算定方法について | 平成25年12月18日 | |||||
| 5 | 遊休施設 | - | ||||
| 遊休施設について | 平成25年12月18日 | |||||
| 6 | 借地料の支払 | - | ||||
| (1) | 一時使用承認者について | 平成25年12月18日 | ||||
| (2) | 借地の返還について | 平成25年12月18日 | ||||
| 7 | 財団法人広島市都市整備公社との業務委託契約について | - | ||||
| 特定優良賃貸住宅制度実施業務委託について | 平成25年12月18日 | |||||
このページに関するお問い合わせ先
監査事務局 監査第一課
電話：082-504-2533/Fax：082-504-2338
メールアドレス：kansa@city.hiroshima.lg.jp
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