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ページ番号:0000003679更新日:2020年3月3日更新印刷ページ表示

外部監査結果に対する措置状況等(平成19年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成19年度監査テーマ

1 情報システムに関する財務事務の執行について

区分 項目 担当局 監査結果等報告日 措置・対応状況(公表年月日等)
監査結果 1 ホームページ「広島市の産業」 経済局 平成20年2月1日 平成21年3月25日
  委託業務の再委託手続について
意見 1 広島県・市町村電子申請システム 企画総務局 -
  (1) 緊急時対応計画の策定と訓練の実施について 平成24年4月18日
  (2) 広島県・市町村電子申請システムの効果測定について 平成24年4月18日
2 業務流れ図、情報システム開発標準及び共通基盤の機能要件整備支援事業 -
  (1) 契約事前手続きについて 平成24年4月18日
  (2) 成果の共有について 平成24年4月18日
3 ホームページ「広島市の産業」 経済局 平成元年21年3月23日[PDFファイル/125KB]
  (1) 契約履行評価手続きについて
  (2) ホームページ(情報サイト)の安全性確保のためのモニタリングについて
4 福祉情報システム(補装具、地域生活支援事業等)の改造に係る業務 健康福祉局 -
  (1) 改造の範囲、改造の優先度の妥当性について 平成24年4月18日
  (2) 改造業務の所要経費の算定について 平成24年4月18日
5 国民健康保険事務システムの改造に係る業務 -
  改造の範囲、改造の優先度の妥当性について 平成24年4月18日
6 広島市電子調達システム 財政局 -
  (1) システム開発プロジェクトのモニタリングについて 平成24年4月18日
  (2) システム開発の事後評価について 平成24年4月18日
  (3) システム変更手続きの規定化について 平成20年12月2日[PDFファイル/46KB]
7 電子計算機(端末装置一式)の借上げ 企画総務局 -
  (1) レンタル機器の定期的な現物確認について 平成24年4月18日
  (2) 使用頻度の少ない機器やソフトウェアの契約の解除について 平成24年4月18日
8 総括意見 -
  (1) 情報資産の一元的な把握 平成24年4月18日
  (2) システム最適化への取組 平成24年4月18日
  (3) 行政情報化推進部会審議会後のフォローアップ 平成24年4月18日
  (4) プログラム管理とPMO -
    PMO(Program Management Office) 平成24年4月18日
    IT投資管理 平成24年4月18日
  (5) 見積り精度の向上とガイドラインの策定 平成24年4月18日
  (6) 情報セキュリティの確保 -
    情報セキュリティ管理のPDCA 平成24年4月18日
    情報セキュリティ事故対応のテスト及び訓練 平成24年4月18日
    情報セキュリティ監査後の見直し体制 平成24年4月18日

2 市営住宅事業に関する財務事務の執行について

区分 項目 担当局 監査結果等報告日 措置・対応状況(公表年月日等)
監査結果 1 家賃決定手続 都市整備局 平成20年2月1日 -
  敷金の管理方法について 平成25年12月18日
意見 1 入居手続 -
  募集手続について 平成25年12月18日
2 家賃決定手続 -
  (1) 収入未申告者に対する扱い 平成25年12月18日
  (2) 家賃滞納者のうちの収入超過者、高額所得者について 平成25年12月18日
  (3) 不正入居への対応 平成25年12月18日
3 徴収事務及び滞納債権への対応 -
  (1) 家賃滞納者に対する延滞金の取扱い 平成25年12月18日
  (2) 不納欠損と時効について 平成25年12月18日
4 市営店舗 -
  店舗使用料の算定方法について 平成25年12月18日
5 遊休施設 -
  遊休施設について 平成25年12月18日
6 借地料の支払 -
  (1) 一時使用承認者について 平成25年12月18日
  (2) 借地の返還について 平成25年12月18日
7 財団法人広島市都市整備公社との業務委託契約について -
  特定優良賃貸住宅制度実施業務委託について 平成25年12月18日

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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