意見
| 団体名 |
項目1 |
項目2 |
担当局 |
監査結果等報告日 |
措置・対応状況(公表年月日等) |
| 広島市土地開発公社 |
1 世代間交流拠点施設用地 |
(1) 先行取得要件について |
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
1 世代間交流拠点施設用地 |
(2) 当初事業計画の内容について |
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
1 世代間交流拠点施設用地 |
(3) 候補地の用地選定手続について |
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
1 世代間交流拠点施設用地 |
(4) 基本構想策定委託契約と整備基本計画策定委託契約について |
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
1 世代間交流拠点施設用地 |
(5) 高齢者福祉施設の事業計画について |
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
2 二葉の里市有地整備事業用地 |
(1) 事業用地の活用策の早期決定について |
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
2 二葉の里市有地整備事業用地 |
(2) 全市的な有効活用の方策への取組みについて |
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
2 二葉の里市有地整備事業用地 |
(3) 面積按分による造成工事負担について |
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
2 二葉の里市有地整備事業用地 |
(4) 平成6年3月の先行取得土地についての追加工事等の意思決定について |
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
3 広島市立大学用地 |
(1) 利用計画・施設内容等の早期具体化について |
市立大学(企画総務局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
3 広島市立大学用地 |
(2) 広島市による再取得単価の平準化が行われていることについて |
市立大学(企画総務局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
4 広島市国際見本市会場(メッセ・コンベンション等交流施設)用地 |
|
経済局 |
平成16年2月9日 |
未対応 |
| 広島市土地開発公社 |
5 総合リハビリテーションセンター(仮称)建設用地 |
|
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
6 伴第二中学校(仮称)建設用地 |
|
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
7 広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業施行地区内公共施設整備事業用地 |
|
都市整備局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
8 東広島駅跡地地区開発整備事業用地 |
(1) 具体的な事業計画がないままの用地 |
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
8 東広島駅跡地地区開発整備事業用地 |
(2) 活用方法の検討 |
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
8 東広島駅跡地地区開発整備事業用地 |
(3) 長期的な資金計画の必要性について |
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
8 東広島駅跡地地区開発整備事業用地 |
(4) 飛び地の取得について |
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
9 西広島駅周辺地区整備事業用地 |
|
道路交通局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
10 民間知的施設障害者援護施設貸与用地 |
|
社会局(健康福祉局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
11 長期保有等土地について |
(1) 長期保有等土地の各々の当初の事業目的の精査とそれに基づく処分時期の明確化 |
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
11 長期保有等土地について |
(2) 長期保有等土地の取得経緯の分析 |
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
12 土地開発公社の在り方の考察 |
|
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
13 広島市土地開発公社の決算書の検証 |
(1) 退職給付引当金、賞与引当金の計上について |
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市土地開発公社 |
13 広島市土地開発公社の決算書の検証 |
(2) 広島市管轄事業土地原価への人件費、その他間接経費の配賦について |
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市地下街開発株式会社 |
1 会社の存続について |
|
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島駅南口開発株式会社 |
1 会社の存続について |
|
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島駅南口開発株式会社 |
2 Bブロックへの影響 |
|
都市活性化局 |
平成16年2月9日 |
|
| 広島ステーションビル株式会社 |
1 会社の存続について |
|
財政局 |
平成16年2月9日 |
|
| 株式会社広島市産業情報サービス |
1 会社の存続について |
|
経済局 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市ひと・まちネットワーク |
1 財団の存続について |
|
市民局・教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市ひと・まちネットワーク |
2 施設の利用状況 |
|
教育委員会 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市ひと・まちネットワーク |
3 指名競争入札について |
|
市民局 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市ひと・まちネットワーク |
4 会計処理等 |
|
市民局 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市下水道公社 |
1 公社の存続について |
|
下水道局 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市下水道公社 |
2 指名競争入札全般について |
|
下水道局 |
平成16年2月9日 |
|
| 財団法人広島市下水道公社 |
3 会計処理等 |
|
下水道局 |
平成16年2月9日 |
|
| 企画総務局 |
1 出資団体の役員 |
|
企画総務局 |
平成16年2月9日 |
|
| 企画総務局 |
2 出資団体運営に関する提言 |
|
企画総務局 |
平成16年2月9日 |
|
意見
| 病院事業名 |
項目1 |
項目2 |
担当局 |
監査結果等報告日 |
措置・対応状況(公表年月日等) |
| 舟入病院 |
1 たな卸資産管理 |
(1) 購買管理 ア 自治体病院共済会からの薬品購入手続 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
1 たな卸資産管理 |
(1) 購買管理 イ 4市立病院共同による一括仕入 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
1 たな卸資産管理 |
(2) 在庫管理 ア 実地たな卸実施要領及び実施計画の作成 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
1 たな卸資産管理 |
(2) 在庫管理 イ 実地たな卸差異の把握 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
1 たな卸資産管理 |
(2) 在庫管理 ウ 有効期限切れ薬品の処理 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
2 医業未収金 |
(1) 未収金の回収強化 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
3 固定資産管理 |
(1) 有形固定資産の現物実査 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
3 固定資産管理 |
(2) 賃借機器の管理 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
3 固定資産管理 |
(3) 遊休資産 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
4 人事関連 |
(1) 給与比較 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
4 人事関連 |
(2) 退職金等 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
4 人事関連 |
(3) 人材の採用・育成 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
5 外注委託契約 |
(1) 契約形態 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
6 部門別(診療科別)損益計算 |
(1) 部門別(診療科別)損益計算の必要性 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 舟入病院 |
7 院内委員会 |
(1) 議事録の作成 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(1) 委託先業務内容の評価 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(2) 委託方法の見直し |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(3) 報告内容のチェック方法 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(4) 委託業務評価手続の明文化 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(5) 物流管理の確認 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
1 社団法人広島市医師会との委託契約 |
(6) 現物管理 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
2 広島市(委託者)と医師会(受託者)の協議状況 |
(1) 各種委員会運用状況の把握 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
3 徴収事務 |
(1) 是正措置のフォローアップについて |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
4 部門別(診療科別)損益計算 |
(1) 繰入金計算方法の是正 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 安芸市民病院 |
4 部門別(診療科別)損益計算 |
(2) 部門別損益計算の実施 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(1) 4市立病院の一括管理 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(2) 舟入病院の経営改善 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(3) 医療基本計画 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(4) 設備計画 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(5) 人事管理体制 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(6) 医療品等の管理 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(7) 業務委託契約の締結方法 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
1 広島市自治体病院運営体制 |
(8) 一般会計繰入金 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
| 広島市の病院運営に関する提言(意見) |
2 内部管理体制(内部統制) |
(1) 医療事務及び経理事務における内部管理体制の構築 |
社会局(病院事業局) |
平成16年2月9日 |
|
