外部監査結果に対する措置状況等一覧(平成23年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成23年度監査テーマ

未収金、貸付金、出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について(債権管理に関する事務を含む。)

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況(公表年月日等)
1　主要な第三セクター(有価証券・債権)	(1)　広島地下街開発株式会社(経営改善スキームの検証について)	経済観光局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年7月10日公表）
1　主要な第三セクター(有価証券・債権)	(2)　広島高速交通株式会社(経営改善スキームの検証について)	道路交通局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年6月3日公表）
1　主要な第三セクター(有価証券・債権)	(3)　広島駅南口開発株式会社	-	-	-
1　主要な第三セクター(有価証券・債権)	(3)ア　経営改善スキームの検証について	都市活性化局 （都市整備局）	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
1　主要な第三セクター(有価証券・債権)	(3)イ　事業のあり方について	都市活性化局 （都市整備局）	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　収入未済・債権	(1)　収入未済・債権総論	-	-	-
2　収入未済・債権	(1)ア　公債権か私債権かの分類について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
2　収入未済・債権	(1)イ　私債権の権利放棄について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
2　収入未済・債権	(1)ウ　徴収一元化の推進について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）
2　収入未済・債権	(1)エ　個人情報保護法の制約について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）
2　収入未済・債権	(1)オ　債権回収マニュアルの策定・改善について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
2　収入未済・債権	(1)カ　回収方法の多様化について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
2　収入未済・債権	(1)キ　単年度融資について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年6月3日公表）
2　収入未済・債権	(2)　個別制度	-	-	-
2　収入未済・債権	(2)ア　母子・寡婦福祉資金貸付金(不納欠損処分について)	こども未来局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年10月30日公表）
2　収入未済・債権	(2)イ　し尿収集運搬業者事業多角化等資金貸付金 (融資先の現況把握について)	環境局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年7月12日公表）
2　収入未済・債権	(2)ウ　住宅新築資金等貸付金(不納欠損処分について)	市民局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年10月30日公表）
2　収入未済・債権	(2)エ　広島市土地開発公社貸付金(公社の清算手法について)	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
2　収入未済・債権	(2)オ　財団法人広島市都市整備公社貸付金 (先行建設した学校の再取得時期について)	教育委員会	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（令和5年2月6日公表）
3　有価証券・出えん金	(1)　有価証券・出えん金総論	-	-	-
3　有価証券・出えん金	(1)ア　広島市出資法人の抜本的改革について	企画総務局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果（平成27年5月20日公表）
3　有価証券・出えん金	(1)イ　株券の実査について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年4月16日公表）
3　有価証券・出えん金	(2)　個別制度について	-	-	-
3　有価証券・出えん金	(2)ア　株式会社広島市産業情報サービス株券(会社の存続意義)	経済局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年3月23日公表）
3　有価証券・出えん金	(2)イ　広島高速道路公社出資金 (建設費償還状況の計画対比の公表について)	道路交通局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
4　基金	(1)　基金総論	-	-	-
4　基金	(1)ア　マニュアル類の整備について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年6月3日公表）
4　基金	(1)イ　基金の必要性及び存続意義について	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年6月3日公表）
4　基金	(2)　個別制度	-	-	-
4　基金	(2)ア　広島市土地開発基金 (基金で保有する土地の早期取得について)	財政局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年6月3日公表）
4　基金	(2)イ　広島市環境保全基金 (基金の存続意義について)	環境局	平成24年2月6日 平成23年度包括外部監査結果（平成24年2月6日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成29年3月16日公表）

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