外部監査結果に対する措置状況等一覧(平成19年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成19年度監査テーマ

1　情報システムに関する財務事務の執行について

監査結果

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　ホームページ「広島市の産業」	委託業務の再委託手続について	経済局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	経済局の包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項（平成21年3月25日公表）

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　広島県・市町村電子申請システム	(1)　緊急時対応計画の策定と訓練の実施について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
1　広島県・市町村電子申請システム	(2)　広島県・市町村電子申請システムの効果測定について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
2　業務流れ図、情報システム開発標準及び共通基盤の機能要件整備支援事業	(1)　契約事前手続きについて	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
2　業務流れ図、情報システム開発標準及び共通基盤の機能要件整備支援事業	(2)　成果の共有について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
3　ホームページ「広島市の産業」　経済局	(1)　契約履行評価手続きについて	経済局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	平成21年3月23日 （PDF 124.6KB）
3　ホームページ「広島市の産業」	(2)　ホームページ(情報サイト)の安全性確保のためのモニタリングについて	経済局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	平成21年3月23日 （PDF 124.6KB）
4　福祉情報システム(補装具、地域生活支援事業等)の改造に係る業務	(1)　改造の範囲、改造の優先度の妥当性について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
4　福祉情報システム(補装具、地域生活支援事業等)の改造に係る業務	(2)　改造業務の所要経費の算定について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
5　国民健康保険事務システムの改造に係る業務	改造の範囲、改造の優先度の妥当性について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
6　広島市電子調達システム	(1)　システム開発プロジェクトのモニタリングについて	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
6　広島市電子調達システム	(2)　システム開発の事後評価について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
6　広島市電子調達システム	(3)　システム変更手続きの規定化について	財政局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	平成20年12月2日 （PDF 45.2KB）
7　電子計算機(端末装置一式)の借上げ	(1)　レンタル機器の定期的な現物確認について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
7　電子計算機(端末装置一式)の借上げ	(2)　使用頻度の少ない機器やソフトウェアの契約の解除について	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(1)　情報資産の一元的な把握	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(2)　システム最適化への取組	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(3)　行政情報化推進部会審議会後のフォローアップ	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(4)　プログラム管理とPMO	-	-	-
8　総括意見	(4)ア　PMO(Program Management Office)	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(4)イ　IT投資管理	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(5)　見積り精度の向上とガイドラインの策定	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(6)　情報セキュリティの確保	-	-	-
8　総括意見	(6)ア　情報セキュリティ管理のPDCA	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(6)イ　情報セキュリティ事故対応のテスト及び訓練	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）
8　総括意見	(6)ウ　情報セキュリティ監査後の見直し体制	企画総務局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成24年4月18日公表）

2　市営住宅事業に関する財務事務の執行について

監査結果

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況(公表年月日等)
1　家賃決定手続	敷金の管理方法について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況(公表年月日等)
1　入居手続	募集手続について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
2　家賃決定手続	(1)　収入未申告者に対する扱い	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
2　家賃決定手続	(2)　家賃滞納者のうちの収入超過者、高額所得者について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
2　家賃決定手続	(3)　不正入居への対応	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
3　徴収事務及び滞納債権への対応	(1)　家賃滞納者に対する延滞金の取扱い	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
3　徴収事務及び滞納債権への対応	(2)　不納欠損と時効について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
4　市営店舗	店舗使用料の算定方法について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
5　遊休施設	遊休施設について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
6　借地料の支払	(1)　一時使用承認者について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
6　借地料の支払	(2)　借地の返還について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
7　財団法人広島市都市整備公社との業務委託契約について	特定優良賃貸住宅制度実施業務委託について	都市整備局	平成20年2月1日 平成19年度包括外部監査結果（平成20年2月1日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）

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