外部監査結果に対する措置状況等一覧（平成28年度監査実施分）

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成28年度監査テーマ

1　産業の創造と振興、中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について

監査結果

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度	(1)　損失補償後の債権の保全と取立について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和元年9月6日公表）
2　商店街活性化事業費補助	(1)　補助対象団体について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
2　商店街活性化事業費補助	(2)　補助金の交付の決定に当たっての審査について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
2　商店街活性化事業費補助	(3)　補助事業実績報告書等の提出期限について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
3　地域商業自立促進事業費補助	(1)　補助金の交付の決定に当たっての審査について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度	(1)　取扱金融機関に対して拠出する預託金について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和元年9月6日公表）
1　広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度	(2)　広島県信用保証協会に対する損失補償制度について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和元年9月6日公表）
2　広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度	(1)　融資条件について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和元年9月6日公表）
2　広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度	(2)　広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和元年9月6日公表）
3　地域商業自立促進事業費補助	(1)　補助事業実績報告書等の提出期限について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
3　地域商業自立促進事業費補助	(2)　現地調査等について	経済観光局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）

2　未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について

監査結果

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(1)　貸付の相談・指導について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(2)　面接について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(3)　保証人の徴求について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(4)　申請者の収入要件等（広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の貸付金の償還を現に滞納している者）について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(5)　償還口座の設定について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(6)　一部の繰上償還について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(7)　時効中断措置について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
1　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(8)　償還事務について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　滞納整理事務	(1)　滞納管理システムについて	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
1　滞納整理事務	(2)　納税折衝について	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成31年3月20日公表）
1　滞納整理事務	(3)　分割納付または納付困難等の申し出があった場合について	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
1　滞納整理事務	(4)　預貯金等の調査について	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
1　滞納整理事務	(5)　差押の実施時期について	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成31年3月20日公表）
1　滞納整理事務	(6)　時効中断措置について	財政局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成31年3月20日公表）
2　国民健康保険料現年分の収納事務	(1)　Pay－easy（ペイジー）口座振替受付サービスについて	健康福祉局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
2　国民健康保険料現年分の収納事務	(2)　収納方法について	健康福祉局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
2　国民健康保険料現年分の収納事務	(3)　短期保険証の発行事務について	健康福祉局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成30年4月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(1)　申請者の収入要件等（租税の支払を現に滞納している者）について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(2)　日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(3)　修学資金の貸付について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(4)　借用書について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(5)　償還金の支払猶予について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(6)　相続人調査について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(7)　督促及び催告について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）
3　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付	(8)　不納欠損について	こども未来局	平成29年2月3日 平成28年度包括外部監査結果（平成29年2月3日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（令和2年2月12日公表）

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