外部監査結果に対する措置状況等一覧(平成24年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成24年度監査テーマ

指定管理者制度に関する事務の執行について

監査結果

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂	(1)　財務諸表の未入手について	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
2　広島市西風館	(1)　財務諸表の未入手について	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
3　大町第二保育園	(1)　財務諸表の未入手について	こども未来局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）

意見

項目1	項目2	担当局	監査結果等報告日	措置・対応状況 (公表年月日等)
1　個別施設の概要	(1)　広島市安佐動物公園	-	-	-
1　個別施設の概要	(1)ア　モニタリングが不十分であることについて(実地調査項目)	都市整備局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年7月1日公表）
1　個別施設の概要	(2)　街区公園(河原町公園)	-	-
1　個別施設の概要	(2)ア　施設管理のあり方について	都市整備局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年7月1日公表）
1　個別施設の概要	(2)イ　アンケート調査の実施方法について	都市整備局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年7月1日公表）
1　個別施設の概要	(3)　街区公園(観音原第一公園)	-	-	-
1　個別施設の概要	(3)ア　施設管理のあり方について	都市整備局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年7月1日公表）
1　個別施設の概要	(3)イ　アンケート調査の実施方法について	都市整備局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年7月1日公表）
1　個別施設の概要	(4)　特定環境保全公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設　下水道局	-	-	-
1　個別施設の概要	(4)ア　利用者の満足度に関する評価について	下水道局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年1月15日公表）
1　個別施設の概要	(4)イ　実地調査における計画の作成について	下水道局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年1月15日公表）
1　個別施設の概要	(4)ウ　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、内部専門家の利用)	下水道局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年1月15日公表）
1　個別施設の概要	(5)　広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館　教育委員会	-	-	-
1　個別施設の概要	(5)ア　モニタリングが不十分であることについて(減免申請書の記載状況)	教育委員会	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成27年1月28日公表）
1　個別施設の概要	(6)　広島市吉島老人いこいの家　健康福祉局	-	-	-
1　個別施設の概要	(6)ア　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録)	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月30日公表）
1　個別施設の概要	(7)　広島市沼田老人いこいの家	-	-	-
1　個別施設の概要	(7)ア　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、実地調査における点検状況)	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月30日公表）
1　個別施設の概要	(8)　広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂	-	-	-
1　個別施設の概要	(8)ア　実地調査における計画の作成について	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
1　個別施設の概要	(8)イ　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録)	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
1　個別施設の概要	(9)　広島市西風館	-	-	-
1　個別施設の概要	(9)ア　実地調査における計画の作成について	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
1　個別施設の概要	(9)イ　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録)	健康福祉局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年12月18日公表）
1　個別施設の概要	(10)　大町第二保育園	-	-	-
1　個別施設の概要	(10)ア　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録)	こども未来局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）
1　個別施設の概要	(11)　広島市こども療育センター、広島市北部こども療育センター(分館)、広島市西部こども療育センター(分館)	-	-	-
1　個別施設の概要	(11)ア　実地調査における計画の作成について	こども未来局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）
1　個別施設の概要	(11)イ　モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録)	こども未来局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表（平成26年12月19日公表）
2　総論	(1) 選定手続きについて	-	-	-
2　総論	(1)ア 親会社の財務安全性の点検について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(2) モニタリング及び評価手続きについて	-	-	-
2　総論	(2)ア 指定管理者の自己評価について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(2)イ 指定管理者の財務安全性の点検について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(2)ウ 実地調査における計画の作成について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(2)エ モニタリングが不十分であることについて	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(3) その他	-	-	-
2　総論	(3)ア 収支状況の記載について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(3)イ 「利用者の満足度」への対応状況について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）
2　総論	(3)ウ 指定管理者が業務から撤退するリスクへの対応について	企画総務局	平成25年2月4日 平成24年度包括外部監査結果（平成25年2月4日公表）	包括外部監査の意見に対する対応結果の公表（平成25年9月11日公表）

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