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外部監査結果に対する措置状況等（平成28年度監査実施分）
包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況
平成28年度監査テーマ
1 産業の創造と振興、中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について
| 区分 | 項目 | 担当局 | 監査結果 等報告日 |
措置・対応状況 (公表年月日等) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 監査結果 | 1 広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度 | 経済観光局 | 平成29年2月3日 | － | |
| (1) 損失補償後の債権の保全と取立について | 令和元年9月6日 | ||||
| 2 商店街活性化事業費補助 | － | ||||
| (1) 補助対象団体について | 平成30年4月12日 | ||||
| (2) 補助金の交付の決定に当たっての審査について | 平成30年4月12日 | ||||
| (3) 補助事業実績報告書等の提出期限について | 平成30年4月12日 | ||||
| 3 地域商業自立促進事業費補助 | － | ||||
| (1) 補助金の交付の決定に当たっての審査について | 平成30年4月12日 | ||||
| 意見 | 1 広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度 | － | |||
| (1) 取扱金融機関に対して拠出する預託金について | 令和元年9月6日 | ||||
| (2) 広島県信用保証協会に対する損失補償制度について | 令和元年9月6日 | ||||
| 2 広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度 | － | ||||
| (1) 融資条件について | 令和元年9月6日 | ||||
| (2) 広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度について | 令和元年9月6日 | ||||
| 3 地域商業自立促進事業費補助 | － | ||||
| (1) 補助事業実績報告書等の提出期限について | 平成30年4月12日 | ||||
| (2) 現地調査等について | 平成30年4月12日 | ||||
2 未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について
| 区分 | 項目 | 担当局 | 監査結果 等報告日 |
措置・対応状況 (公表年月日等) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 監査結果 | 1 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付 | こども未来局 | 平成29年2月3日 | － | |
| (1) 貸付の相談・指導について | 令和2年2月12日 | ||||
| (2) 面接について | 令和2年2月12日 | ||||
| (3) 保証人の徴求について | 令和2年2月12日 | ||||
| (4) 申請者の収入要件等（広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の貸付金の償還を現に滞納している者）について | 令和2年2月12日 | ||||
| (5) 償還口座の設定について | 令和2年2月12日 | ||||
| (6) 一部の繰上償還について | 令和2年2月12日 | ||||
| (7) 時効中断措置について | 令和2年2月12日 | ||||
| (8) 償還事務について | 令和2年2月12日 | ||||
| 意見 | 1 滞納整理事務 | 財政局 | － | ||
| (1) 滞納管理システムについて | 平成30年4月12日 | ||||
| (2) 納税折衝について | 平成31年3月20日 | ||||
| (3) 分割納付または納付困難等の申し出があった場合について | 平成30年4月12日 | ||||
| (4) 預貯金等の調査について | 平成30年4月12日 | ||||
| (5) 差押の実施時期について | 平成31年3月20日 | ||||
| (6) 時効中断措置について | 平成31年3月20日 | ||||
| 2 国民健康保険料現年分の収納事務 | 健康福祉局 | － | |||
| (1) Pay－easy（ペイジー）口座振替受付サービスについて | 平成30年4月12日 | ||||
| (2) 収納方法について | 平成30年4月12日 | ||||
| (3) 短期保険証の発行事務について | 平成30年4月12日 | ||||
| 3 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付 | こども未来局 | － | |||
| (1) 申請者の収入要件等（租税の支払を現に滞納している者）について | 令和2年2月12日 | ||||
| (2) 日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者について | 令和2年2月12日 | ||||
| (3) 修学資金の貸付について | 令和2年2月12日 | ||||
| (4) 借用書について | 令和2年2月12日 | ||||
| (5) 償還金の支払猶予について | 令和2年2月12日 | ||||
| (6) 相続人調査について | 令和2年2月12日 | ||||
| (7) 督促及び催告について | 令和2年2月12日 | ||||
| (8) 不納欠損について | 令和2年2月12日 | ||||
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監査事務局 監査第一課
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