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平成24年度会計決算の概況について
1 決算の認定に関する議会の議決
一般会計及びその他19の特別会計の決算は、議会において認定されました。
2 会計別決算総括表（歳入、歳出、繰越、実質収支）
（単位：百万円）
|
会計別 |
歳入 (a) |
歳出 (b) |
差引 (a)-(b)=(c) |
翌年度へ繰越 すべき財源(d) |
実質収支 (c)-(d) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般会計 |
585,256 |
577,889 |
7,367 |
5,058 |
2,309 |
|
|
特別会計 |
357,822 |
356,147 |
1,675 |
|
1,675 |
|
|
|
住宅資金貸付 |
12 |
12 |
|
|
|
|
母子寡婦福祉資金貸付 |
865 |
612 |
253 |
|
253 |
|
|
物品調達 |
56 |
42 |
14 |
|
14 |
|
|
公債管理 |
117,872 |
117,872 |
|
|
|
|
|
広島市民球場 |
1,001 |
1,001 |
|
|
|
|
|
用地先行取得 |
1,733 |
1,733 |
|
|
|
|
|
西風新都 |
723 |
723 |
|
|
|
|
|
後期高齢者医療 |
11,237 |
10,842 |
395 |
|
395 |
|
|
介護保険 |
75,195 |
74,923 |
272 |
|
272 |
|
|
国民健康保険 |
125,579 |
125,579 |
|
|
|
|
|
競輪 |
12,435 |
11,720 |
715 |
|
715 |
|
|
中央卸売市場 |
3,769 |
3,769 |
|
|
|
|
|
国民宿舎湯来ロッジ等 |
45 |
40 |
5 |
|
5 |
|
|
駐車場 |
536 |
534 |
2 |
|
2 |
|
|
開発 |
6,575 |
6,575 |
|
|
|
|
|
簡易水道等 |
168 |
168 |
|
|
|
|
|
元宇品町財産区 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
三入財産区 |
9 |
2 |
7 |
|
7 |
|
|
砂谷財産区 |
11 |
|
11 |
|
11 |
|
|
合計 |
943,078 |
934,036 |
9,042 |
5,058 |
3,984 |
|
一般会計について、歳入から歳出を差し引いた形式収支は73億6,700万円で、その額から25年度への繰越事業費に充当する財源50億5,800万円を差し引いた実質収支は、23億900万円（平成23年度：22億3,900万円）となった。
3 歳入歳出決算額の推移（一般会計）
（単位：百万円、％）
|
区分 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳入決算額(a) |
552,986 |
574,470 |
586,877 |
588,532 |
585,256 |
|
|
|
増減率 |
2.0 |
3.9 |
2.2 |
0.3 |
△0.6 |
|
歳出決算額(b) |
548,054 |
572,090 |
581,121 |
583,530 |
577,889 |
|
|
|
増減率 |
2.3 |
4.4 |
1.6 |
0.4 |
△1.0 |
|
差引(形式収支) (a)-(b)=(c) |
4,932 |
2,380 |
5,756 |
5,002 |
7,367 |
|
|
翌年度へ繰越 すべき財源(d) |
2,927 |
285 |
3,568 |
2,763 |
5,058 |
|
|
実質収支 (c)-(d)=(e) |
2,005 |
2,095 |
2,188 |
2,239 |
2,309 |
|
|
単年度収支 (e)-前年度(e) |
35 |
90 |
93 |
51 |
70 |
|
- 歳入歳出ともに、平成17年度以来、7年ぶりに減少となった。
- 実質収支は23億900万円の黒字となった。
- 単年度収支は7,000万円の黒字となった。
4 歳入決算額前年度比較（一般会計）
（単位：百万円、％）
|
区分 |
平成24年度(A) |
平成23年度(B) |
増減額(A-B) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
構成比 |
|
構成比 |
|
増減率 |
|
|
市税 |
199,722 |
34.1 |
199,908 |
34.0 |
△186 |
△0.1 |
|
地方譲与税 |
3,517 |
0.6 |
3,687 |
0.6 |
△170 |
△4.6 |
|
利子割交付金 |
470 |
0.1 |
625 |
0.1 |
△155 |
△24.8 |
|
配当割交付金 |
332 |
0.1 |
465 |
0.1 |
△133 |
△28.6 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
84 |
0.0 |
83 |
0.0 |
1 |
1.2 |
|
地方消費税交付金 |
11,893 |
2.0 |
11,784 |
2.0 |
109 |
0.9 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
63 |
0.0 |
64 |
0.0 |
△1 |
△1.6 |
|
自動車取得税交付金 |
1,116 |
0.2 |
850 |
0.1 |
266 |
31.3 |
|
軽油引取税交付金 |
5,245 |
0.9 |
5,440 |
0.9 |
△195 |
△3.6 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
32 |
0.0 |
32 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
地方特例交付金 |
720 |
0.1 |
1,909 |
0.3 |
△1,189 |
△62.3 |
|
地方交付税 |
41,084 |
7.0 |
40,460 |
6.9 |
624 |
1.5 |
|
交通安全対策特別交付金 |
441 |
0.1 |
457 |
0.1 |
△16 |
△3.5 |
|
分担金・負担金 |
7,127 |
1.2 |
6,992 |
1.2 |
135 |
1.9 |
|
使用料・手数料 |
9,708 |
1.7 |
9,997 |
1.7 |
△289 |
△2.9 |
|
国庫支出金 |
113,572 |
19.4 |
113,924 |
19.4 |
△352 |
△0.3 |
|
県支出金 |
18,059 |
3.1 |
17,943 |
3.0 |
116 |
0.6 |
|
財産収入 |
2,403 |
0.4 |
2,691 |
0.5 |
△288 |
△10.7 |
|
寄附金 |
76 |
0.0 |
65 |
0.0 |
11 |
16.9 |
|
繰入金 |
16,826 |
2.9 |
13,048 |
2.2 |
3,778 |
29.0 |
|
繰越金 |
5,003 |
0.9 |
5,756 |
1.0 |
△753 |
△13.1 |
|
諸収入 |
58,162 |
9.9 |
80,393 |
13.7 |
△22,231 |
△27.7 |
|
市債 |
89,601 |
15.3 |
71,959 |
12.2 |
17,642 |
24.5 |
|
合計 |
585,256 |
100.0 |
588,532 |
100.0 |
△3,276 |
△0.6 |
- 市税については、固定資産税の減収（△42億5,300万円）等により、4年連続のマイナスとなった。（対前年度△0.1％（△1億8,600万円）の減）
- 繰入金については、財政調整基金繰入金の増（23億円）、開発事業特別会計繰入金の増（19億2,600万円）等により、29.0％（37億7,800万円）の増となった。
- 諸収入については、土地開発公社の解散に伴う貸付金元利収入の減（△227億2,600万円）等により、△27.7％（△222億3,100万円）の減となった。
- 市債については、土地開発公社の解散に伴う第三セクター等改革推進債の発行による増（192億9,900万円）、臨時財政対策債の増（16億6,200万円）、安佐南工場建替事業の減（△43億8,400万円）等により、24.5％（176億4,200万円）の増となった。
5 歳出決算額前年度比較（一般会計）
（単位：百万円、％）
|
区分 |
平成24年度(A) |
平成23年度(B) |
増減額(A-B) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
構成比 |
|
構成比 |
|
増減率 |
|
|
議会費 |
1,648 |
0.3 |
1,780 |
0.3 |
△132 |
△7.4 |
|
総務費 |
52,162 |
9.0 |
54,037 |
9.3 |
△1,875 |
△3.5 |
|
民生費 |
174,314 |
30.2 |
173,816 |
29.8 |
498 |
0.3 |
|
衛生費 |
72,190 |
12.5 |
79,607 |
13.6 |
△7,417 |
△9.3 |
|
農林水産業費 |
3,748 |
0.6 |
3,782 |
0.6 |
△34 |
△0.9 |
|
商工費 |
37,707 |
6.5 |
36,083 |
6.2 |
1,624 |
4.5 |
|
土木費 |
92,269 |
16.0 |
92,217 |
15.8 |
52 |
0.1 |
|
消防費 |
14,188 |
2.5 |
14,487 |
2.5 |
△299 |
△2.1 |
|
教育費 |
48,680 |
8.4 |
45,312 |
7.8 |
3,368 |
7.4 |
|
災害復旧費 |
0 |
0.0 |
232 |
0.0 |
△232 |
△100.0 |
|
公債費 |
57,365 |
9.9 |
58,482 |
10.0 |
△1,117 |
△1.9 |
|
諸支出金 |
23,618 |
4.1 |
23,695 |
4.1 |
△77 |
△0.3 |
|
合計 |
577,889 |
100.0 |
583,530 |
100.0 |
△5,641 |
△1.0 |
- 総務費は、組織改正に伴う費目変更（総務費→商工費）による勤労市民費の皆減（△9億9,600万円）、定年退職者等の減に伴う退職手当の減（△7億3,400万円）、戸籍事務の電算化業務の減（△5億9,400万円）、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費の皆増（3億800万円）等により、△3.5％（△18億7,500万円）の減となった。
- 衛生費は、安佐南工場建替事業の減（△57億7,100万円）、被爆者健康管理手当の減（△9億9,300万円）、佐伯区保健センター建設事業の皆減（△6億6,100万円）等により、△9.3％（△74億1,700万円）の減となった。
- 商工費は、組織改正に伴う費目変更（総務費及び土木費→商工費）による雇用推進費及び観光費の皆増（12億7,900万円）、中小企業金融対策資金預託貸付の増（11億2,700万円）、広島市産業情報サービス貸付金の皆減（△6億円）等により、4.5％（16億2,400万円）の増となった。
- 教育費は、小学校整備の増（16億3,600万円）、中学校整備の増（13億2,100万円）、特別支援学校整備の増（9億4,600万円）等により、7.4％（33億6,800万円）の増となった。
- 公債費は、元金償還の減（△6億4,200万円）、借入利率の低下による利子の減（△3億3,300万円）等により、△1.9％（△11億1,700万円）の減となった。
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