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企画総務局の監査の結果(平成26年9月10日)
広島市監査公表第21号
平成26年 9月10日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 沖宗 正明
同 渡辺 好造
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 企画総務局 総務課、公文書館、法務課、秘書課、広報課、市民相談センター
東京事務所 - 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課
- 企画総務局 総務課、公文書館、法務課、秘書課、広報課、市民相談センター
- 監査の範囲
平成25年度に属する収入、支出、契約等財務に関る事務等ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間
平成26年5月15日から同年8月20日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。 - 監査の意見
(タクシー乗車券の管理について)
タクシー乗車券の管理において、業務上の必要から、常時、一定枚数を特定の職員に交付している場合に、出納簿に実際の払出しに応じた内容が記録されていないことなどにより現在高が明らかとなっていない事例が見受けられた。
ついては、タクシー乗車券を使用実態に合わせて適正かつ簡便に管理する方法を検討されたい。
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