平成31年度当初予算

1　当初予算編成の考え方と予算規模

(1)　平成31年度当初予算編成の考え方

　平成31年度当初予算は、平成31年4月に市長の任期が満了することを踏まえ、義務的経費や継続事業に係る経費を中心とした骨格予算として編成した。

当初予算に計上した経費

• 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）
• 施設の管理運営費、維持補修費
• その他継続事業に係る経費
• 次の新規事業に係る経費
  • 平成30年7月豪雨災害関連事業として引き続き早急に対応が必要な事業
  • 国の制度創設等により全国的に行うこととされている事業
  • 日程や他団体との関係により年度当初から取り組む必要がある事業

　なお、骨格予算ではあるが、一般会計の予算規模は、平成30年度当初予算より＋191億円、＋2.9％の増となっている。

　その主な要因は、

1. 平成30年7月豪雨災害関連経費（31年度当初予算額66億円、うち再計上分58億円）を計上したこと
2. 市民の安全・安心を確保するための消防通信指令管制システムの更新（31年度当初予算額27億円）が本格化すること
3. 国の消費税率引上げ対策に伴い実施する低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券発行事業の関連経費（31年度当初予算額　18億円）を計上したこと
4. 障害者自立支援や民間保育園等運営費補助などの社会保障費の増加見込み分（＋43億円）を計上していること等によるものである。

(2)　予算規模　全会計　1兆2,426億8,679万円　（対前年度当初予算　2.4％）
　　　　　　　　 一般会計　6,700億5,261万1千円　（対前年度当初予算　2.9％）

（単位：％）

• 一般会計の当初予算規模は、対前年度2.9％の増で、3年連続してプラス予算となった。
• 特別会計については、公債管理特別会計の増などにより、対前年度1.3％の増となった。
• 企業会計については、水道事業会計の増などにより、対前年度2.8％の増となった。
• 全会計の予算規模は、対前年度2.4％の増で、2年ぶりに増加した。

（参考）当初予算伸び率の推移

（単位：％）

2　財源措置（一般会計）

(1)　市税　2,392億8,824万円（対前年度当初予算　3.2％）

（単位：％）

　市税収入は、個人市民税の増収等により、対前年度3.2％の増となる見込み。

• 個人市民税　県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲の平年度化及び給与収入の増加により、6.5％の増となる見込み。なお、県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲の平年度化分（約31億円）を除くと3.3％の増となる見込み。
• 法人市民税　企業業績の動向から、3.0％の減となる見込み。
• 固定資産税　家屋分が新築及び増築により増収となることから、固定資産税全体で2.4％の増となる見込み。
• その他　都市計画税などの増収が見込まれるものの、市たばこ税などの減収により、0.1％の減となる見込み。

(2)　地方交付税　445億円（対前年度当初予算　1.1％）

（単位：％）

※　（　）は、「臨時財政対策債」を含んだ場合の金額

　国の地方財政対策、平成30年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、445億円を見込む。

平成31年度の地方財政対策

　平成31年度の地方財政対策においては、平成30年度に引き続き、従来、地方交付税で補塡されていた地方の財源不足の一部が「臨時財政対策債」（市債）で補塡されることとなっている。ただし、この「臨時財政対策債」については、元利償還金相当額が普通交付税の基準財政需要額に算入される。

財源不足に対する補塡のスキーム（31年度）

(3)　市債　836億5,870万円（対前年度当初予算　8.8％）

（単位：％）

1. 伸び率　対前年度当初予算　8.8％
   （要因）
   • 道路・街路整備　31億2,510万円
   • 消防施設整備　31億880万円
   • 平成30年7月豪雨災害復旧　27億3,650万円
   • 児童相談所及びこども療育センター建替え　8億8,380万円
   • 臨時財政対策債　▲40億円
2. 依存度　12.5％
3. 市債残高見込み

（単位：％）

　（注）臨時財政対策債残高等控除後残高とは、市債残高の総額から、臨時財政対策債残高と、将来の返済に備えて減債基金に積み立てている額を除いた額である。

(4)　基金繰入金　‐（対前年度当初予算　皆減）

（1）　財源調整のための基金

　財政調整基金繰入金　‐（平成30年度当初予算　10億円）

参考

予算の概要等、詳細については下のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

• 資料1（P1～P10）：当初予算の考え方と予算規模、財源措置（一般会計）、会計別総括表等(864KB)(PDF文書)
• 資料1（P11～P29）：平成31年度当初予算新規事業、平成30年7月豪雨災害関連事業、平成31年度当初予算主要事業の体系、事務・事業の見直しについて(894KB)(PDF文書)
• 資料2（P1～P14）：予算規模の推移、平成31年度から供用開始する施設等、主なイベント、広島市・湯来町合併建設計画計上事業の対応状況(709KB)(PDF文書)
• 資料2（P15～P50）：主要事業の要求・査定状況(899KB)(PDF文書)
• 資料2（P51～P61）：「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略に係る予算、広島広域都市圏発展ビジョンに係る予算(611KB)(PDF文書)
• 資料3（P1～P31）：当初予算主要事業（総務関係）(1077KB)(PDF文書)
• 資料3（P32～P72）：当初予算主要事業（厚生関係）(994KB)(PDF文書)
• 資料3（P73～P99）：当初予算主要事業（経済観光環境関係）(708KB)(PDF文書)
• 資料3（P100～P133）：当初予算主要事業（建設関係）(831KB)(PDF文書)
• 資料3（P134～P143）：当初予算主要事業（消防上下水道関係）(418KB)(PDF文書)
• 資料3（P144～P158）：当初予算主要事業（文教関係）(407KB)(PDF文書)