公営企業の業務状況の報告
公告
令和5年8月31日
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の
規定に基づき、広島市水道事業、広島市下水道事業及び広島市安
芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。
広島市長 松 井 一 實
目次
○令和4年度第2回広島市水道事業の業務状況 1
○令和4年度第2回広島市下水道事業の業務状況 6
○令和4年度第2回広島市安芸市民病院事業の業務状況 11
令和4年度第2回広島市水道事業の業務状況
1 事業の概況
令和4年度下半期(令和4年10月1日から令和5年3月3
1日まで)における水道事業の概況は、次のとおりです。
⑴ 給水の状況
ア 給水戸数及び給水人口
今期における給水戸数は59万6,699戸、給水人口
は122万2,900人で、これを令和3年度同期と比べ
ると、給水戸数では3,339戸(0.6%)の増加、給水
人口では4,151人(0.3%)の減少となっています。
区 分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
比 較 |
||
下半期 |
下半期 |
増△減 |
増減率(%) |
||
給水戸数 |
戸 |
596,699 |
593,360 |
3,339 |
0.6 |
給水区域内人口(A) |
人 |
1,243,538 |
1,248,230 |
△ 4,692 |
△ 0.4 |
給水人口(B) |
人 |
1,222,900 |
1,227,051 |
△ 4,151 |
△ 0.3 |
普及率(B/A) |
% |
98.3 |
98.3 |
0.0 |
- |
イ 給水量
今期における給水量は6,519万5,275立方メート
ル、一日最大給水量は39万6,185立方メートルで、
これを令和3年度同期と比べると、給水量では79万4,
387立方メートル(1.2%)の減少、一日最大給水量
では1万6,223立方メートル(4.3%)の増加となっ
ています。
区 分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
比 較 |
||
下半期 |
下半期 |
増△減 |
増減率(%) |
||
給水量 |
立方メートル |
65,195,275 |
65,989,662 |
△ 794,387 |
△ 1.2 |
一日平均 |
立方メートル |
358,216 |
362,581 |
△ 4,365 |
△ 1.2 |
一日最大 |
日 |
1月26日 |
12月21日 |
- |
- |
立方メートル |
396,185 |
379,962 |
16,223 |
4.3 |
⑵ 主要施策の実施状況
ア 安全でおいしい水の供給
水質管理体制の強化として事業費1億366万2,94
8円で、水質検査機器の整備等を行いました。
安心な水の安定供給として事業費3億5,913万9,6
22円で、2,439メートルの配水管路の整備等を行い
ました。
環境負荷の低減として事業費4,652万4,931円
で、水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いま
した。
事 業 内 容 |
令和4年度 |
|
|||
うち |
|||||
安全でおいしい水の供給 |
円 |
円 |
|||
|
水質管理体制の強化 |
103,662,948 |
35,187,305 |
||
|
|
水質監視・保安体制の確保 |
八木取水場場内 |
54,244,958 |
11,803,012 |
|
|
水質検査体制の強化 |
水質検査機器の整備等 |
21,721,227 |
0 |
|
|
残留塩素濃度の低減・監視 |
高須台調整池 |
27,696,763 |
23,384,293 |
|
安心な水の安定供給 |
359,139,622 |
0 |
||
|
|
配水施設の機能向上 |
配水管路の整備等 |
359,139,622 |
0 |
|
環境負荷の低減 |
46,524,931 |
11,599,470 |
||
|
|
水源かん養林の整備 |
太田川源流の森の整備 |
10,366,307 |
9,581,718 |
|
|
流域自治体との連携 |
太田川流域水源涵養 |
721,000 |
0 |
|
|
省エネルギーの推進 |
八木取水場空調設備の整備等 |
35,437,624 |
2,017,752 |
イ 水道施設の更新・改良
施設の更新・改良として事業費33億3,485万87
6円で、施設の統廃合の関連整備、取水・浄水・配水施設
の更新・改良等を行いました。
管路の更新として事業費35億4,503万7,389円
で、9,811メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行
いました。
事 業 内 容 |
令和4年度 |
|
|||
うち |
|||||
水道施設の更新・改良 |
円 |
円 |
|||
|
施設の更新・改良 |
3,334,850,876 |
146,562,429 |
||
|
|
浄水・配水施設の統廃合 |
施設の統廃合の関連整備 |
106,674,775 |
1,378,738 |
|
|
構造物の更新・改良 |
神田山第一調整池の整備等 |
1,988,219,158 |
140,329,189 |
|
|
機械及び電気設備の更新・改良 |
緑井浄水場中央監視制御装置の整備等 |
1,154,762,693 |
0 |
|
|
効率的な運転管理体制の構築 |
水運用システムの整備 |
85,194,250 |
4,854,502 |
|
管路の更新 |
3,545,037,389 |
171,951,375 |
||
|
|
管路の更新 |
鋳鉄管・ビニル管の更新等 |
3,506,150,772 |
170,300,096 |
|
|
漏水防止の推進 |
漏水防止調査 |
38,886,617 |
1,651,279 |
ウ 災害対策の充実
水道施設の耐震化として事業費1億6,128万7,76
1円で、災害拠点病院等への配水管路の耐震化等を行いま
した。
土砂・浸水災害対策の推進として事業費1,416万
5,989円で、取水施設の浸水災害対策を行いました。
バックアップ機能の強化として事業費9億7,586万
6,793円で、相互連絡管の整備及び無停電電源装置の
整備等を行いました。
応急対策の推進として事業費2,306万7,708円
で、緊急遮断弁の整備及び仮設水槽等の購入を行いまし
た。
事 業 内 容 |
令和4年度 |
|
|||
うち |
|||||
災害対策の充実 |
円 |
円 |
|||
|
水道施設の耐震化 |
161,287,761 |
10,131,572 |
||
|
|
構造物の耐震化 |
伴南調整池の耐震補強等 |
8,946,023 |
0 |
|
|
重要給水施設への配水管路の耐震化 |
災害拠点病院等への配水管路の耐震化 |
152,341,738 |
10,131,572 |
|
土砂・浸水災害対策の推進 |
14,165,989 |
3,744,394 |
||
|
|
浸水災害対策 |
八木取水場の浸水災害対策 |
14,165,989 |
3,744,394 |
|
バックアップ機能の強化 |
975,866,793 |
7,082,232 |
||
|
|
バックアップ施設の整備 |
相互連絡管の整備等 |
876,553,594 |
0 |
|
|
非常用電源の確保 |
高陽取水場無停電電源装置の整備等 |
99,313,199 |
7,082,232 |
|
応急対策の推進 |
23,067,708 |
23,067,708 |
||
|
|
飲料水の確保 |
緊急遮断弁の整備 |
7,773,615 |
7,773,615 |
|
|
応急用資機材の整備 |
仮設水槽等の購入 |
15,294,093 |
15,294,093 |
2 経理の状況
令和4年度の経理の状況は、次のとおりです。
⑴ 収益的収入及び支出
令和4年度の収益的収入である水道事業収益は、247億
8,057万3,840円で、令和3年度と比べて5,525
万8,514円(0.2%)の増加となっています。
また、収益的支出である水道事業費用は、236億6,1
55万7,127円で、令和3年度と比べて1億4,083万
9,915円(0.6%)の減少となっています。
収支差引は11億1,901万6,713円となり、消費税
計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額
等6億1,516万654円を差し引くと、令和4年度は5
億385万6,059円の純利益となっています。
ア 収入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
収 入 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
水道事業収益(A) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
営業収益 |
23,251,359,000 |
22,103,805,229 |
95.1 |
22,038,224,174 |
65,581,055 |
0.3 |
|
|
|
給水収益 |
20,452,388,000 |
19,784,239,168 |
96.7 |
19,936,537,553 |
△ 152,298,385 |
△ 0.8 |
|
|
受託工事収益 |
1,137,995,000 |
690,437,922 |
60.7 |
625,267,696 |
65,170,226 |
10.4 |
|
|
その他の営業収益 |
1,660,976,000 |
1,629,128,139 |
98.1 |
1,476,418,925 |
152,709,214 |
10.3 |
|
営業外収益 |
2,664,381,000 |
2,617,747,323 |
98.2 |
2,649,043,970 |
△ 31,296,647 |
△ 1.2 |
|
|
特別利益 |
2,090,000 |
59,021,288 |
2,824.0 |
38,047,182 |
20,974,106 |
55.1 |
イ 支出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
支 出 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
水道事業費用(B) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
営業費用 |
23,191,048,000 |
22,097,376,321 |
95.3 |
22,375,825,081 |
△ 278,448,760 |
△ 1.2 |
|
|
|
職員給与費 |
4,657,536,000 |
4,613,052,080 |
99.0 |
4,622,787,543 |
△ 9,735,463 |
△ 0.2 |
|
|
受水費 |
1,990,997,000 |
1,990,995,657 |
100.0 |
2,077,924,212 |
△ 86,928,555 |
△ 4.2 |
|
|
動力費 |
2,091,602,417 |
1,951,494,038 |
93.3 |
1,213,715,921 |
737,778,117 |
60.8 |
|
|
減価償却費 |
8,293,856,000 |
8,246,792,039 |
99.4 |
8,270,148,075 |
△ 23,356,036 |
△ 0.3 |
|
|
その他 |
6,157,056,583 |
5,295,042,507 |
86.0 |
6,191,249,330 |
△ 896,206,823 |
△ 14.5 |
|
営業外費用 |
1,776,918,000 |
1,533,935,147 |
86.3 |
1,409,830,841 |
124,104,306 |
8.8 |
|
|
|
支払利息及び |
927,149,000 |
897,459,358 |
96.8 |
996,999,149 |
△ 99,539,791 |
△ 10.0 |
|
|
その他 |
849,769,000 |
636,475,789 |
74.9 |
412,831,692 |
223,644,097 |
54.2 |
|
特別損失 |
38,842,000 |
30,245,659 |
77.9 |
16,741,120 |
13,504,539 |
80.7 |
|
|
予備費 |
10,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
収支差引(C)=(A)-(B) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
当年度分消費税及び |
493,533,000 |
615,160,654 |
124.6 |
811,684,012 |
△ 196,523,358 |
△ 24.2 |
純損益(C)-(D) |
407,489,000 |
503,856,059 |
123.6 |
111,234,272 |
392,621,787 |
353.0 |
⑵ 資本的収入及び支出
令和4年度の資本的収入は、58億3,275万7,550
円で、令和3年度と比べて8億1,574万3,341円(1
2.3%)の減少となっています。
また、資本的支出は、142億5,845万4,916円
で、令和3年度と比べて15億4,100万9,208円
(9.8%)の減少となっています。
なお、資本的収入が、資本的支出に対して不足する額84
億2,569万7,366円は、当年度分損益勘定留保資金等
で補塡することとしています。
ア 収入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
|||
最終予算額 |
収 入 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
資本的収入(E) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
|
|
企業債 |
7,419,200,000 |
5,497,100,000 |
74.1 |
6,399,100,000 |
△ 902,000,000 |
△ 14.1 |
|
出資金 |
95,410,000 |
95,408,531 |
100.0 |
93,682,892 |
1,725,639 |
1.8 |
|
補助金 |
20,607,000 |
17,362,000 |
84.3 |
23,718,000 |
△ 6,356,000 |
△ 26.8 |
|
受託建設収入 |
354,689,000 |
173,777,282 |
49.0 |
82,174,700 |
91,602,582 |
111.5 |
|
工事負担金 |
104,517,000 |
45,136,361 |
43.2 |
49,812,793 |
△ 4,676,432 |
△ 9.4 |
|
固定資産売却代金 |
261,000 |
3,800,270 |
1,456.0 |
0 |
3,800,270 |
皆増 |
|
その他資本的収入 |
188,000 |
173,106 |
92.1 |
12,506 |
160,600 |
1,284.2 |
補填額(F) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
|
|
過年度分消費税及び |
4,995,000 |
4,995,024 |
100.0 |
5,704,800 |
△ 709,776 |
△ 12.4 |
|
当年度分消費税及び |
406,433,000 |
515,591,339 |
126.9 |
728,437,375 |
△ 212,846,036 |
△ 29.2 |
|
建設改良積立金 |
2,718,248,000 |
1,227,750,738 |
45.2 |
1,622,913,228 |
△ 395,162,490 |
△ 24.3 |
|
当年度分損益勘定留保資金 |
6,731,141,000 |
6,677,360,265 |
99.2 |
6,793,907,830 |
△ 116,547,565 |
△ 1.7 |
|
予算繰越額 |
362,509,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
前年度財源充当額(G) |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
計 (E)+(F)-(G) |
18,218,198,000 |
14,258,454,916 |
78.3 |
15,799,464,124 |
△ 1,541,009,208 |
△ 9.8 |
イ 支出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
支 出 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的支出 |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
建設改良費 |
12,087,690,000 |
8,172,960,929 |
67.6 |
9,868,940,576 |
△ 1,695,979,647 |
△ 17.2 |
|
|
|
配水施設整備費 |
10,037,771,517 |
7,107,754,739 |
70.8 |
8,486,106,064 |
△ 1,378,351,325 |
△ 16.2 |
|
|
浄水施設整備費 |
1,508,786,000 |
740,337,617 |
49.1 |
1,154,478,580 |
△ 414,140,963 |
△ 35.9 |
|
|
受託建設費 |
336,481,483 |
167,042,625 |
49.6 |
79,908,608 |
87,134,017 |
109.0 |
|
|
諸設備新設費等 |
204,651,000 |
157,825,948 |
77.1 |
148,447,324 |
9,378,624 |
6.3 |
|
企業債償還金 |
6,125,336,000 |
6,084,487,806 |
99.3 |
5,921,811,138 |
162,676,668 |
2.7 |
|
|
補助金返還金 |
5,172,000 |
1,006,181 |
19.5 |
8,712,410 |
△ 7,706,229 |
△ 88.5 |
3 資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高
令和5年3月31日現在の資産、企業債、長期借入金及び一
時借入金の現在高は、次のとおりです。
⑴ 資産
ア 固定資産 2,063億4,218万8,108円
イ 流動資産 108億9,390万904円
計 2,172億3,608万9,012円
⑵ 企業債 660億834万14円
⑶ 長期借入金 0円(借入れなし。)
⑷ 一時借入金 0円(借入れなし。)
4 令和5年度予算の概要
水道局では、令和4年度から令和7年度までの4年間の「広
島市水道事業中期経営計画」を策定し、その中で「安全でおい
しい水の供給」、「水道施設の更新・改良」及び「災害対策の
充実」を主要施策として掲げ、計画的な施設整備を推進してい
ます。
「安全でおいしい水の供給」については、水質管理体制の強
化、安心な水の安定供給及び環境負荷の低減に取り組みます。
「水道施設の更新・改良」については、施設の更新・改良及
び管路の更新に取り組みます。
「災害対策の充実」については、水道施設の耐震化、土砂・
浸水災害対策の推進、バックアップ機能の強化及び応急対策の
推進に取り組みます。
将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて、こ
れら主要施策を着実に推進し、給水の安全性・安定性を確保す
るとともに、より一層効率的な経営に努めていきます。
⑴ 年間給水量と一日平均給水量
令和5年度の給水量は、年間給水量1億3,159万5千
立方メートル、一日平均給水量35万9,548立方メート
ルを予定しています。
⑵ 主要施策
ア 安全でおいしい水の供給
水源から蛇口までの水質管理を徹底するため、水質監
視・保安体制の確保や、水質検査体制の強化を図るととも
に、蛇口での残留塩素濃度の低減に努めます。
また、お客さまに安心な水を安定的に使用していただけ
るよう、未配管路線への配水管路の整備に取り組むととも
に、流量・水圧を測定する配水監視装置を整備し、配水監
視体制の充実を図ります。
さらに、豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いで
いくため、「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を
整備するとともに、高効率機器を導入するなど環境に配慮
した施設整備による省エネルギーを推進します。
令和5年度は、事業費9億1,740万9千円で、水質
監視モニター装置や未配管路線等へ5,428メートルの
配水管路の整備等を行うとともに、水源かん養林の整備、
高効率機器の導入を行う予定です。
イ 水道施設の更新・改良
施設の更新・改良については、浄水・配水施設の更新に
併せて、耐震化や統廃合等による維持管理効率の向上を図
ります。また、構造物や機械及び電気設備は、点検・補修
による長寿命化を図った上で、計画的な更新を推進しま
す。さらに、ポンプ所や配水池の情報を集中管理できるよ
う、浄水場間のネットワークを整備し、効率的な運転管理
体制を構築します。
管路の更新については、点検や漏水防止調査の結果を活
用して管路を評価し、優先順位を設定した上で、計画的な
更新を推進するとともに、更新に当たっては、すべて耐震
管を採用し、管路の耐震化を図ります。
令和5年度は、事業費86億698万1千円で、神田山
調整池の整備等を行うとともに、延長1万5,796メー
トルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行う予定です。
ウ 災害対策の充実
地震による被害を最小限にとどめるため、構造物の耐震
化や災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化
を計画的に実施するとともに、豪雨災害や南海トラフ巨大
地震等による津波への対策として、配水施設等の土砂災害
対策や取水場等の浸水災害対策を推進します。
また、事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等の
バックアップ施設を整備するとともに、停電に備えて非常
用電源を確保します。
さらに、水道施設が被災した直後においても必要最低限
の飲料水をお客さまにお届けできるよう、応急用資機材等
を整備します。
令和5年度は、事業費10億6,561万4千円で、災
害拠点病院等への配水管路の耐震化や水道施設等の土砂・
浸水災害対策、相互連絡管の整備等を行うとともに、応急
給水用資機材の整備を行う予定です。
⑶ 収益的収入及び支出
令和5年度の収益的収入である水道事業収益は、246億
5,996万6千円を計上し、そのうち給水収益で201億
1,236万7千円を見込んでいます。なお、水道事業収益
は、令和4年度と比べて7億5,362万4千円(3.0%)
の減少となっています。
また、収益的支出である水道事業費用は、239億8,4
20万9千円を計上し、そのうち職員給与費で44億758
万5千円、支払利息及び企業債取扱諸費で8億5,807万
4千円を見込んでいます。なお、水道事業費用は、令和4年
度と比べて2億1,763万円(0.9%)の増加となってい
ます。
収支差引は6億7,575万7千円となり、消費税計算に
よって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等5億
3,296万2千円を差し引いた1億4,279万5千円の純
利益を見込んでいます。
ア 収入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
水道事業収益(A) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
営業収益 |
22,056,750 |
89.5 |
22,747,119 |
89.5 |
△ 690,369 |
△ 3.0 |
|
|
|
給水収益 |
20,112,367 |
81.6 |
20,452,388 |
80.5 |
△ 340,021 |
△ 1.7 |
|
|
受託工事収益 |
201,972 |
0.8 |
802,192 |
3.1 |
△ 600,220 |
△ 74.8 |
|
|
その他の営業収益 |
1,742,411 |
7.1 |
1,492,539 |
5.9 |
249,872 |
16.7 |
|
営業外収益 |
2,597,856 |
10.5 |
2,664,381 |
10.5 |
△ 66,525 |
△ 2.5 |
|
|
特別利益 |
5,360 |
0.0 |
2,090 |
0.0 |
3,270 |
156.5 |
イ 支出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
水道事業費用(B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
営業費用 |
22,447,952 |
93.6 |
21,940,819 |
92.3 |
507,133 |
2.3 |
|
|
|
職員給与費 |
4,407,585 |
18.4 |
4,657,536 |
19.6 |
△ 249,951 |
△ 5.4 |
|
|
受 水 費 |
1,887,113 |
7.9 |
1,990,997 |
8.4 |
△ 103,884 |
△ 5.2 |
|
|
動 力 費 |
2,559,230 |
10.7 |
1,251,968 |
5.3 |
1,307,262 |
104.4 |
|
|
減価償却費 |
8,296,354 |
34.6 |
8,293,856 |
34.9 |
2,498 |
0.0 |
|
|
そ の 他 |
5,297,670 |
22.0 |
5,746,462 |
24.1 |
△ 448,792 |
△ 7.8 |
|
営業外費用 |
1,494,138 |
6.3 |
1,776,918 |
7.5 |
△ 282,780 |
△ 15.9 |
|
|
|
支払利息及び |
858,074 |
3.6 |
927,149 |
3.9 |
△ 69,075 |
△ 7.5 |
|
|
そ の 他 |
636,064 |
2.7 |
849,769 |
3.6 |
△ 213,705 |
△ 25.1 |
|
特別損失 |
32,119 |
0.1 |
38,842 |
0.2 |
△ 6,723 |
△ 17.3 |
|
|
予備費 |
10,000 |
0.0 |
10,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
収支差引(C)=(A)-(B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
当年度分消費税及び |
532,962 |
- |
493,533 |
- |
39,429 |
8.0 |
純損益(C)-(D) |
142,795 |
- |
1,153,478 |
- |
△ 1,010,683 |
△ 87.6 |
⑷ 資本的収入及び支出
令和5年度の資本的収入は、80億3,074万7千円を
計上し、令和4年度と比べて8億2,977万5千円(1
1.5%)の増加を見込んでいます。
また、資本的支出は、159億5,828万8千円を計上
し、令和4年度と比べて11億350万1千円(6.5%)
の減少を見込んでいます。
なお、資本的収入が、資本的支出に対して不足する額79
億2,754万1千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補
塡することとしています。
この結果、令和5年度の予算規模は、399億4,249
万7千円で、令和4年度と比べて8億8,587万1千円
(2.2%)の減少となっています。
ア 収入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
||
資本的収入(E) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
企業債 |
7,464,500 |
46.8 |
6,638,300 |
38.9 |
826,200 |
12.4 |
|
出資金 |
84,562 |
0.5 |
95,410 |
0.6 |
△ 10,848 |
△ 11.4 |
|
補助金 |
24,317 |
0.2 |
20,607 |
0.1 |
3,710 |
18.0 |
|
受託建設収入 |
250,126 |
1.6 |
354,689 |
2.1 |
△ 104,563 |
△ 29.5 |
|
工事負担金 |
206,658 |
1.3 |
91,517 |
0.5 |
115,141 |
125.8 |
|
固定資産売却代金 |
537 |
0.0 |
261 |
0.0 |
276 |
105.7 |
|
その他資本的収入 |
47 |
0.0 |
188 |
0.0 |
△ 141 |
△ 75.0 |
補填額(F) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
過年度分消費税及び地方 |
2,835 |
0.0 |
4,995 |
0.0 |
△ 2,160 |
△ 43.2 |
|
当年度分消費税及び地方 |
448,573 |
2.8 |
406,433 |
2.4 |
42,140 |
10.4 |
|
当年度分損益勘定留保資金 |
6,741,017 |
42.2 |
6,731,141 |
39.5 |
9,876 |
0.1 |
|
建設改良積立金 |
735,116 |
4.6 |
2,718,248 |
15.9 |
△ 1,983,132 |
△ 73.0 |
計 (E) + (F) |
15,958,288 |
100.0 |
17,061,789 |
100.0 |
△ 1,103,501 |
△ 6.5 |
イ 支出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
資本的支出(G) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
建設改良費 |
10,287,536 |
64.5 |
10,931,281 |
64.1 |
△ 643,745 |
△ 5.9 |
|
|
|
配水施設整備費 |
8,891,435 |
55.7 |
8,955,868 |
52.5 |
△ 64,433 |
△ 0.7 |
|
|
浄水施設整備費 |
972,388 |
6.1 |
1,429,044 |
8.4 |
△ 456,656 |
△ 32.0 |
|
|
受託建設費 |
241,889 |
1.5 |
341,718 |
2.0 |
△ 99,829 |
△ 29.2 |
|
|
諸設備新設費等 |
181,824 |
1.2 |
204,651 |
1.2 |
△ 22,827 |
△ 11.2 |
|
企業債償還金 |
5,664,978 |
35.5 |
6,125,336 |
35.9 |
△ 460,358 |
△ 7.5 |
|
|
補助金返還金 |
5,774 |
0.0 |
5,172 |
0.0 |
602 |
11.6 |
|
予 算 規 模 (B)+(G) |
39,942,497 |
- |
40,828,368 |
- |
△ 885,871 |
△ 2.2 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
令和4年度第2回広島市下水道事業の業務状況
1 事業の概況
令和4年度における下水道事業の概況は、次のとおりです。
⑴ 処理水量等の状況
令和4年度下半期(令和4年10月1日から令和5年3月
31日まで)における処理水量は、6,954万2,098立
方メートルで、前年度同期の処理水量6,965万1,253
立方メートルと比較すると、10万9,155立方メートル
(0.2%)の減少となっています。
次に、下水道使用料の徴収対象となる有収水量について
は、5,812万6,285立方メートルで、前年度同期と比
較すると82万9,369立方メートル(1.4%)の減少と
なっています。
水洗化の状況については、整備地区の拡大と普及促進の結
果、水洗化世帯数は55万6,627世帯で、前年度末と比
較すると5,826世帯(1.1%)の増加となっています。
また、当期末における処理区域内の水洗化率は、98.7%
となっています。
処理水量等の比較
区 分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
比 較 |
|
増△減 |
増減率% |
|||
処理水量 |
69,542,098 |
69,651,253 |
△ 109,155 |
△ 0.2 |
一日平均処理水量 |
382,099 |
382,699 |
△ 600 |
△ 0.2 |
有収水量 |
58,126,285 |
58,955,654 |
△ 829,369 |
△ 1.4 |
水洗化世帯数 |
556,627 |
550,801 |
5,826 |
1.1 |
水洗化率 |
98.7 |
98.6 |
0.1 |
- |
汚水処理人口普及率 |
97.4 |
97.1 |
0.3 |
- |
(注 )各数値は、公共下水道に特定環境保全公共下水道、農業集
落排水処理施設及び市営浄化槽分を加えたものである。
⑵ 工事の状況
ア 公共下水道整備事業
本年度の事業費は、139億5,360万4,392円で
す。
下水管きょの整備については、総延長1万7,254
メートルの布設工事及び改良工事を行い処理区域を拡大し
ました。
ポンプ場整備については、大州、庚午、南観音、間所ポ
ンプ場等の改良工事を行いました。
水資源再生センター整備については、千田、西部水資源
再生センターの改良工事を行いました。
イ 排水設備整備事業
本年度は、事業費4億4,699万1,238円で、中山
地区等で管きょの移設工事等を総延長814メートル施工
するとともに、取付管の設置等を行いました。
ウ 流域下水道整備事業
本年度は、事業費9,313万393円で、広島県が施
行する太田川流域下水道整備事業に対する負担金を支払い
ました。
エ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
本年度の事業費は、6億1,819万4,720円です。
特定環境保全公共下水道整備として、安佐、湯来地区で
下水管きょを総延長2,146メートル布設しました。
農業集落排水処理施設整備として、戸山地区で下水管
きょを総延長751メートル布設しました。
市営浄化槽整備として、浄化槽14箇所の整備を行いま
した。
2 経理の状況
令和4年度の経理の状況は、次のとおりです。
⑴ 収益的収入及び支出
本年度の収益的収入は、443億8,129万8,303円
で前年度と比較すると、4億7,359万5,611円(1.
1%)の減少となっています。
この主な理由は、下水道使用料が減少したことによるもの
です。
次に、収益的支出は、431億6,365万7,346円で
前年度と比較すると、3億6,272万2,009円(0.
8%)の増加となっています。
この主な理由は、動力費が増加したことによるものです。
なお、収益的収入と収益的支出の差引き12億1,764
万957円から消費税及び地方消費税資本的収支調整額を除
いた純利益は、4億4,798万1,236円となっていま
す。
収益的収入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
収 入 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
下水道事業収益(A) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
営業収益 |
36,334,763,000 |
34,671,096,180 |
95.4 |
34,972,616,901 |
△ 301,520,721 |
△ 0.9 |
|
|
|
下水道使用料 |
21,335,200,000 |
20,482,227,391 |
96.0 |
20,655,444,380 |
△ 173,216,989 |
△ 0.8 |
|
|
一般会計負担金 |
14,804,218,000 |
13,993,349,494 |
94.5 |
14,124,969,135 |
△ 131,619,641 |
△ 0.9 |
|
|
その他営業収益 |
195,345,000 |
195,519,295 |
100.1 |
192,203,386 |
3,315,909 |
1.7 |
|
営業外収益 |
9,680,494,000 |
9,703,634,221 |
100.2 |
9,854,029,130 |
△ 150,394,909 |
△ 1.5 |
|
|
|
受取利息 |
69,000 |
62,859 |
91.1 |
68,452 |
△ 5,593 |
△ 8.2 |
|
|
国庫補助金 |
0 |
0 |
- |
2,222,550 |
△ 2,222,550 |
皆減 |
|
|
負担金 |
69,321,000 |
64,215,342 |
92.6 |
72,784,806 |
△ 8,569,464 |
△ 11.8 |
|
|
一般会計補助金 |
408,000 |
31,458 |
7.7 |
347,731 |
△ 316,273 |
△ 91.0 |
|
|
長期前受金戻入 |
9,589,647,000 |
9,604,003,840 |
100.1 |
9,752,423,621 |
△ 148,419,781 |
△ 1.5 |
|
|
雑収益 |
21,049,000 |
35,320,722 |
167.8 |
26,181,970 |
9,138,752 |
34.9 |
|
特別利益 |
2,876,000 |
6,567,902 |
228.4 |
28,247,883 |
△ 21,679,981 |
△ 76.7 |
|
|
|
過年度損益修正益 |
2,876,000 |
4,061,144 |
141.2 |
17,902,793 |
△ 13,841,649 |
△ 77.3 |
|
|
その他特別利益 |
0 |
2,506,758 |
- |
10,345,090 |
△ 7,838,332 |
△ 75.8 |
収益的支出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
支 出 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
下水道事業費用(B) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
営業費用 |
39,363,613,000 |
38,245,360,895 |
97.2 |
37,390,572,921 |
854,787,974 |
2.3 |
|
|
|
人件費 |
2,625,673,000 |
2,458,095,682 |
93.6 |
2,458,601,589 |
△ 505,907 |
0.0 |
|
|
動力費 |
983,438,364 |
936,845,937 |
95.3 |
600,938,900 |
335,907,037 |
55.9 |
|
|
減価償却費 |
26,572,870,000 |
26,646,058,467 |
100.3 |
26,469,734,409 |
176,324,058 |
0.7 |
|
|
その他 |
9,181,631,636 |
8,204,360,809 |
89.4 |
7,861,298,023 |
343,062,786 |
4.4 |
|
営業外費用 |
5,251,182,000 |
4,912,974,170 |
93.6 |
5,398,292,126 |
△ 485,317,956 |
△ 9.0 |
|
|
|
支払利息及び |
4,668,395,000 |
4,401,590,610 |
94.3 |
5,026,565,462 |
△ 624,974,852 |
△ 12.4 |
|
|
消費税及び地方消費税 |
582,770,000 |
511,383,560 |
87.8 |
371,636,265 |
139,747,295 |
37.6 |
|
|
雑支出 |
17,000 |
0 |
- |
90,399 |
△ 90,399 |
皆減 |
|
特別損失 |
8,096,000 |
5,322,281 |
65.7 |
12,070,290 |
△ 6,748,009 |
△ 55.9 |
|
|
予備費 |
20,000,000 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
収支差引(C)=(A)-(B) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
当年度分消費税及び |
806,550,000 |
769,659,721 |
95.4 |
1,004,392,370 |
△ 234,732,649 |
△ 23.4 |
純損益(C)-(D) |
568,692,000 |
447,981,236 |
78.8 |
1,049,566,207 |
△ 601,584,971 |
△ 57.3 |
⑵ 資本的収入及び支出
本年度の資本的収入は、405億5,472万469円で
前年度と比較すると、35億3,397万3,591円(8.
0%)の減少となっています。
この主な理由は、建設企業債が減少したことによるもので
す。
次に、資本的支出は、597億945万9,299円で前
年度と比較すると、41億777万9,106円(6.4%)
の減少となっています。
この主な理由は、公共下水道整備費が減少したことによる
ものです。
なお、資本的収入(翌年度繰越充当財源額8億8,433
万8,617円を除く。)が、資本的支出に対して不足する
額200億3,907万7,447円は、当年度分損益勘定留
保資金等で補塡することとしています。
資本的収入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
|||
最終予算額 |
収 入 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的収入(A) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
|
|
建設企業債 |
19,267,800,000 |
13,720,600,000 |
71.2 |
17,712,300,000 |
△ 3,991,700,000 |
△ 22.5 |
|
借換債 |
16,333,500,000 |
16,333,500,000 |
100.0 |
15,840,900,000 |
492,600,000 |
3.1 |
|
一般会計出資金 |
4,108,919,000 |
4,465,118,734 |
108.7 |
3,362,738,272 |
1,102,380,462 |
32.8 |
|
国庫補助金 |
8,435,722,560 |
5,249,299,132 |
62.2 |
6,587,373,240 |
△ 1,338,074,108 |
△ 20.3 |
|
工事受託金 |
59,075,000 |
31,094,663 |
52.6 |
34,127,678 |
△ 3,033,015 |
△ 8.9 |
|
受益者負担金 |
22,560,000 |
23,929,878 |
106.1 |
11,059,960 |
12,869,918 |
116.4 |
|
受益者分担金 |
46,860,000 |
38,497,280 |
82.2 |
31,270,980 |
7,226,300 |
23.1 |
|
工事負担金 |
444,804,000 |
685,709,700 |
154.2 |
495,714,864 |
189,994,836 |
38.3 |
|
貸付金回収金 |
13,626,000 |
5,324,000 |
39.1 |
9,607,000 |
△ 4,283,000 |
△ 44.6 |
|
固定資産売却代金 |
55,631,000 |
1,647,082 |
3.0 |
3,602,066 |
△ 1,954,984 |
△ 54.3 |
翌年度繰越充当財源額(B) |
0 |
884,338,617 |
- |
627,111,363 |
257,227,254 |
41.0 |
|
補填額(C) |
20,583,452,363 |
20,039,077,447 |
97.4 |
20,355,655,708 |
△ 316,578,261 |
△ 1.6 |
|
|
当年度分消費税及び |
731,160,000 |
769,659,721 |
105.3 |
1,004,392,370 |
△ 234,732,649 |
△ 23.4 |
|
繰越工事資金 |
627,111,363 |
627,253,803 |
100.0 |
472,076,807 |
155,176,996 |
32.9 |
|
当年度分損益勘定留保資金 |
18,026,576,000 |
17,443,558,426 |
96.8 |
17,505,249,189 |
△ 61,690,763 |
△ 0.4 |
|
減債積立金 |
1,198,605,000 |
1,198,605,497 |
100.0 |
1,373,937,342 |
△ 175,331,845 |
△ 12.8 |
計 (A)-(B)+(C) |
69,371,949,923 |
59,709,459,299 |
86.1 |
63,817,238,405 |
△ 4,107,779,106 |
△ 6.4 |
資本的支出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
執行率 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
支 出 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
資本的支出 |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
建設改良費 |
25,032,663,063 |
15,160,690,708 |
60.6 |
18,965,000,935 |
△ 3,804,310,227 |
△ 20.1 |
|
|
|
公共下水道整備費 |
22,472,468,263 |
13,953,604,392 |
62.1 |
17,336,196,661 |
△ 3,382,592,269 |
△ 19.5 |
|
|
受益者負担金業務費 |
17,984,000 |
12,170,035 |
67.7 |
12,627,475 |
△ 457,440 |
△ 3.6 |
|
|
排水設備整備費 |
1,180,602,000 |
446,991,238 |
37.9 |
521,769,399 |
△ 74,778,161 |
△ 14.3 |
|
|
流域下水道整備費 |
213,402,000 |
93,130,393 |
43.6 |
50,747,143 |
42,383,250 |
83.5 |
|
|
諸設備新設改良費 |
60,532,000 |
33,099,930 |
54.7 |
70,785,330 |
△ 37,685,400 |
△ 53.2 |
|
|
建設利息 |
8,200,000 |
3,500,000 |
42.7 |
500,000 |
3,000,000 |
600.0 |
|
|
市街化区域外 |
1,079,474,800 |
618,194,720 |
57.3 |
972,374,927 |
△ 354,180,207 |
△ 36.4 |
|
償還金 |
44,643,922,000 |
44,544,305,591 |
99.8 |
44,845,111,470 |
△ 300,805,879 |
△ 0.7 |
|
|
|
企業債償還金 |
44,643,922,000 |
44,544,305,591 |
99.8 |
44,845,111,470 |
△ 300,805,879 |
△ 0.7 |
|
貸付金 |
10,670,000 |
3,215,000 |
30.1 |
1,981,000 |
1,234,000 |
62.3 |
|
|
|
水洗便所改造資金貸付金 |
5,030,000 |
1,040,000 |
20.7 |
1,040,000 |
0 |
0.0 |
|
|
し尿浄化槽廃止資金貸付金 |
5,640,000 |
2,175,000 |
38.6 |
941,000 |
1,234,000 |
131.1 |
|
一般会計借入金償還金 |
2,521,000 |
1,248,000 |
49.5 |
5,145,000 |
△ 3,897,000 |
△ 75.7 |
|
|
|
水洗便所改造資金 |
2,283,000 |
1,010,000 |
44.2 |
4,016,000 |
△ 3,006,000 |
△ 74.9 |
|
|
し尿浄化槽資金 |
238,000 |
238,000 |
100.0 |
1,129,000 |
△ 891,000 |
△ 78.9 |
3 資産及び企業債の状況
下水道事業の令和5年3月31日現在の資産及び企業債の状
況は、次のとおりです。
⑴ 資産の状況
ア 固定資産 7,637億6,122万5,038円
イ 流動資産 111億2,697万6,400円
計 7,748億8,820万1,438円
⑵ 企業債の状況 3,697億4,908万4,456円
4 令和5年度予算の概要
下水道の整備については、市民のより良い生活環境の確保と
公共用水域の水質保全を図るための都市基盤整備の一環とし
て、最重点施策の一つに位置付けており、鋭意これを推進して
いるところです。
下水道の建設には多額の資金を要し、その財源の大半を企業
債に依存していることから、多額の企業債の償還が続くととも
に、施設の増加等により維持管理費も増加傾向ですが、本年度
も一層計画的、効率的な下水道の整備と維持管理に努めます。
⑴ 主要な建設改良事業
ア 公共下水道整備事業
本年度は、145億7,317万1千円の事業費を計上
しています。
下水管きょの布設については、尾長、祇園、安古市、安
佐、亀山、中野、五日市、八幡地区等で整備を行うことと
しています。
水資源再生センターについては、千田、旭町、西部、江
波水資源再生センターの整備を行うこととしています。
イ 排水設備整備事業
本年度は、事業費7億7,952万7千円で、他事業と
の関連による管きょの移設及び管きょ施設の適切な維持管
理のための改良等を行うこととしています。
ウ 流域下水道整備事業
本年度は、事業費1億7,214万2千円で、広島県が
施行する太田川流域下水道整備事業に対し、その費用の一
部を負担することとしています。
エ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
本年度は、4億5,725万9千円の事業費を計上して
います。
特定環境保全公共下水道整備として、可部、安佐、大
林、湯来地区の下水管きょの布設整備を行うこととしてい
ます。
農業集落排水処理施設整備として、戸山、白木地区の下
水管きょの布設を行うこととしています。
市営浄化槽整備として、浄化槽15箇所の整備を行うこ
ととしています。
⑵ 収益的収入及び支出
収益的収支は、下水道使用料等の収益と下水道事業活動に
伴い必要となる維持管理費等の費用を計上しています。この
うち収入は、下水道使用料213億8,472万8千円を含
む総額449億1,857万2千円を見込んでいます。
一方、支出は、維持管理費、企業債利息等により総額43
8億9,605万4千円を見込んでいます。
⑶ 資本的収入及び支出
資本的収支は、施設の建設及び企業債の元金償還等に係る
経費と、これらに必要となる国庫補助金、企業債収入等の財
源を計上しています。
このうち、建設企業債等の収入総額413億705万円に
対して、公共下水道整備費等の支出総額は607億3,59
1万1千円となっており、194億2,886万1千円の不
足が生ずる見込みですが、この不足分については、当年度分
消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定
留保資金等で補塡することとしています。
以上の結果、本年度の当初予算規模は1,046億3,19
6万5千円となり、前年度当初予算に比較して3億1,70
1万3千円(0.3%)の増加となっています。
⑷ 予算性質別比較表
ア 収益的収入及び支出
収益的収入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
下水道事業収益(A) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
営業収益 |
35,386,908 |
78.8 |
35,948,146 |
78.8 |
△ 561,238 |
△ 1.6 |
|
|
|
下水道使用料 |
21,384,728 |
47.6 |
21,335,200 |
46.8 |
49,528 |
0.2 |
|
|
一般会計負担金 |
13,797,617 |
30.7 |
14,417,601 |
31.6 |
△ 619,984 |
△ 4.3 |
|
|
その他営業収益 |
204,563 |
0.5 |
195,345 |
0.4 |
9,218 |
4.7 |
|
営業外収益 |
9,528,788 |
21.2 |
9,680,494 |
21.2 |
△ 151,706 |
△ 1.6 |
|
|
|
受取利息 |
70 |
0.0 |
69 |
0.0 |
1 |
1.4 |
|
|
負担金 |
49,683 |
0.1 |
69,321 |
0.2 |
△ 19,638 |
△ 28.3 |
|
|
一般会計補助金 |
0 |
0.0 |
408 |
0.0 |
△ 408 |
皆減 |
|
|
長期前受金戻入 |
9,455,090 |
21.0 |
9,589,647 |
21.0 |
△ 134,557 |
△ 1.4 |
|
|
雑収益 |
23,945 |
0.1 |
21,049 |
0.0 |
2,896 |
13.8 |
|
特別利益 |
2,876 |
0.0 |
2,876 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
|
|
過年度損益修正益 |
2,876 |
0.0 |
2,876 |
0.0 |
0 |
0.0 |
収益的支出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
下水道事業費用(B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
営業費用 |
39,268,040 |
89.4 |
38,342,568 |
87.9 |
925,472 |
2.4 |
|
|
|
人件費 |
2,627,916 |
6.0 |
2,600,483 |
6.0 |
27,433 |
1.1 |
|
|
委託費 |
4,811,600 |
11.0 |
4,592,985 |
10.5 |
218,615 |
4.8 |
|
|
維持補修費 |
1,357,392 |
3.1 |
1,369,249 |
3.1 |
△ 11,857 |
△ 0.9 |
|
|
動力費 |
1,086,299 |
2.5 |
464,979 |
1.1 |
621,320 |
133.6 |
|
|
薬品費 |
91,685 |
0.2 |
93,164 |
0.2 |
△ 1,479 |
△ 1.6 |
|
|
物件費その他 |
2,360,981 |
5.3 |
1,604,485 |
3.7 |
756,496 |
47.1 |
|
|
減価償却費 |
26,580,629 |
60.5 |
26,572,870 |
60.9 |
7,759 |
0.0 |
|
|
資産減耗費 |
351,538 |
0.8 |
1,044,353 |
2.4 |
△ 692,815 |
△ 66.3 |
|
営業外費用 |
4,599,725 |
10.5 |
5,251,182 |
12.1 |
△ 651,457 |
△ 12.4 |
|
|
|
支払利息及び |
4,207,550 |
9.6 |
4,668,395 |
10.7 |
△ 460,845 |
△ 9.9 |
|
|
消費税及び地方消費税 |
392,158 |
0.9 |
582,770 |
1.4 |
△ 190,612 |
△ 32.7 |
|
|
雑支出 |
17 |
0.0 |
17 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
特別損失 |
8,289 |
0.0 |
8,096 |
0.0 |
193 |
2.4 |
|
|
予備費 |
20,000 |
0.1 |
20,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
収支差引(C)=(A)-(B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
当年度分消費税及び |
902,218 |
- |
806,550 |
- |
95,668 |
11.9 |
純損益(C)-(D) |
120,300 |
- |
1,203,120 |
- |
△ 1,082,820 |
△ 90.0 |
イ 資本的収入及び支出
資本的収入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
||
資本的収入 |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
建設企業債 |
14,843,300 |
24.4 |
14,472,200 |
23.9 |
371,100 |
2.6 |
|
借換債 |
17,007,700 |
28.0 |
16,333,500 |
26.9 |
674,200 |
4.1 |
|
一般会計出資金 |
3,640,474 |
6.0 |
4,108,919 |
6.8 |
△ 468,445 |
△ 11.4 |
|
国庫補助金 |
5,103,700 |
8.4 |
5,104,200 |
8.4 |
△ 500 |
0.0 |
|
工事受託金 |
54,236 |
0.1 |
59,075 |
0.1 |
△ 4,839 |
△ 8.2 |
|
受益者負担金 |
14,208 |
0.0 |
22,560 |
0.0 |
△ 8,352 |
△ 37.0 |
|
受益者分担金 |
40,980 |
0.1 |
46,860 |
0.1 |
△ 5,880 |
△ 12.5 |
|
工事負担金 |
577,808 |
1.0 |
444,804 |
0.7 |
133,004 |
29.9 |
|
貸付金回収金 |
9,913 |
0.0 |
13,626 |
0.0 |
△ 3,713 |
△ 27.2 |
|
土地売却代金 |
14,731 |
0.0 |
55,631 |
0.1 |
△ 40,900 |
△ 73.5 |
補填額 |
19,428,861 |
32.0 |
20,031,731 |
33.0 |
△ 602,870 |
△ 3.0 |
|
|
当年度分消費税及び |
902,218 |
1.5 |
806,550 |
1.3 |
95,668 |
11.9 |
|
当年度分損益勘定 |
17,477,077 |
28.8 |
18,026,576 |
29.7 |
△ 549,499 |
△ 3.0 |
|
減債積立金 |
1,049,566 |
1.7 |
1,198,605 |
2.0 |
△ 149,039 |
△ 12.4 |
計 (A) |
60,735,911 |
100.0 |
60,693,106 |
100.0 |
42,805 |
0.1 |
資本的支出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
資本的支出 (B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
建設改良費 |
16,104,201 |
26.6 |
16,035,993 |
26.5 |
68,208 |
0.4 |
|
|
|
公共下水道整備費 |
14,573,171 |
24.0 |
14,107,738 |
23.3 |
465,433 |
3.3 |
|
|
受益者負担金業務費 |
18,558 |
0.0 |
17,984 |
0.0 |
574 |
3.2 |
|
|
排水設備整備費 |
779,527 |
1.3 |
946,902 |
1.6 |
△ 167,375 |
△ 17.7 |
|
|
流域下水道整備費 |
172,142 |
0.3 |
213,402 |
0.4 |
△ 41,260 |
△ 19.3 |
|
|
諸設備新設改良費 |
90,944 |
0.2 |
57,617 |
0.1 |
33,327 |
57.8 |
|
|
建設利息 |
12,600 |
0.0 |
8,200 |
0.0 |
4,400 |
53.7 |
|
|
市街化区域外汚水 |
457,259 |
0.8 |
684,150 |
1.1 |
△ 226,891 |
△ 33.2 |
|
償還金 |
44,621,423 |
73.4 |
44,643,922 |
73.5 |
△ 22,499 |
△ 0.1 |
|
|
|
企業債償還金 |
44,621,423 |
73.4 |
44,643,922 |
73.5 |
△ 22,499 |
△ 0.1 |
|
貸付金 |
8,096 |
0.0 |
10,670 |
0.0 |
△ 2,574 |
△ 24.1 |
|
|
|
水洗便所改造資金貸付金 |
2,976 |
0.0 |
5,030 |
0.0 |
△ 2,054 |
△ 40.8 |
|
|
し尿浄化槽廃止資金貸付金 |
5,120 |
0.0 |
5,640 |
0.0 |
△ 520 |
△ 9.2 |
|
一般会計借入金償還金 |
2,191 |
0.0 |
2,521 |
0.0 |
△ 330 |
△ 13.1 |
|
収支差引 (A) - (B) |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
令和4年度第2回広島市安芸市民病院事業の業務状況
1 事業の概況
令和4年度下半期(自令和4年10月1日至令和5年3月3
1日)における広島市安芸市民病院事業の概況は、次のとおり
です。
⑴ 患者の利用状況
今期の入院患者の延数は22,119人で、前年同期に比
べ2,357人(9.6%)の減少となりました。
また、外来患者の延数は22,483人で、前年同期に比
べ1,124人(4.8%)の減少となりました。
患者数の比較
|
年度 |
令和4年度 |
令和3年度 |
比 較 |
|
増 △ 減 |
増減率 |
||||
入院 |
延数 |
人 |
人 |
人 |
% |
一日 |
121.5 |
134.5 |
△ 13.0 |
△ 9.7 |
|
外来 |
延数 |
22,483 |
23,607 |
△ 1,124 |
△ 4.8 |
一日 |
188.9 |
193.5 |
△ 4.6 |
△ 2.4 |
|
合計 |
延数 |
44,602 |
48,083 |
△ 3,481 |
△ 7.2 |
一日 |
310.4 |
328.0 |
△ 17.6 |
△ 5.4 |
⑵ 工事の状況
今期の工事の状況は、次表のとおりです。
工 事 名 |
本年度施行内容 |
本年度工事費 |
着工年月日 |
完了(予定)年月日 |
病棟新築その他整備事業に伴う基本・実施設計業務 |
同左 |
円 |
R3. 3. 1 |
R4.11.15 |
機能訓練棟解体その他工事 |
同左 |
15,993,000 |
R4.12.16 |
R5. 7. 7 |
合 計 |
185,868,200 |
- |
- |
⑶ 医療機器の整備状況
今期の医療機器の整備の状況は、該当ありません。
2 経理の状況
令和4年度の予算執行状況は、次のとおりです。
⑴ 収益的収支の状況
今年度の収益的収入は21億7,898万2,078円で、
予算額に対する執行率は96.8%で、前年度決算額に比べ
2.6%の増加となりました。
また、収益的支出は21億7,687万3,311円で、
予算額に対する執行率は96.8%で、前年度決算額に比べ
2.4%の増加となりました。
収 入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
令和3年度 |
比 較 |
|||||
最終予算額 |
収 入 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
病院事業収益 (A) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
医業収益 |
2,031,866,000 |
1,992,711,144 |
98.1 |
1,945,277,712 |
47,433,432 |
2.4 |
|
|
|
入院収益 |
1,422,975,000 |
1,411,092,419 |
99.2 |
1,413,837,919 |
△ 2,745,500 |
△ 0.2 |
|
|
外来収益 |
508,765,000 |
499,806,135 |
98.2 |
431,269,440 |
68,536,695 |
15.9 |
|
|
その他医業収益 |
100,126,000 |
81,812,590 |
81.7 |
100,170,353 |
△ 18,357,763 |
△ 18.3 |
|
医業外収益 |
217,632,000 |
185,177,777 |
85.1 |
177,570,867 |
7,606,910 |
4.3 |
|
|
特別利益 |
951,000 |
1,093,157 |
114.9 |
1,425,587 |
△ 332,430 |
△ 23.3 |
支 出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
令和3年度 |
比 較 |
|||||
最終予算額 |
支 出 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
病院事業費 (B) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
医業費用 |
2,211,856,000 |
2,148,577,118 |
97.1 |
2,093,951,908 |
54,625,210 |
2.6 |
|
|
|
給与費 |
11,355,000 |
7,134,725 |
62.8 |
7,174,215 |
△ 39,490 |
△ 0.6 |
|
|
経費 |
2,121,496,000 |
2,055,851,172 |
96.9 |
1,999,795,976 |
56,055,196 |
2.8 |
|
|
その他 |
79,005,000 |
85,591,221 |
108.3 |
86,981,717 |
△ 1,390,496 |
△ 1.6 |
|
医業外費用 |
29,134,000 |
26,869,367 |
92.2 |
29,447,053 |
△ 2,577,686 |
△ 8.8 |
|
|
特別損失 |
3,000,000 |
1,426,826 |
47.6 |
2,062,244 |
△ 635,418 |
△ 30.8 |
|
|
予備費 |
5,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
収 支 差 引 (A)-(B) |
1,459,000 |
2,108,767 |
144.5 |
△ 1,187,039 |
3,295,806 |
△ 277.6 |
⑵ 資本的収支の状況
今年度の資本的収入は3億6,360万4,412円で、予
算額に対する執行率は120.1%で、前年度決算額に比べ
218.8%の増加となりました。
また、資本的支出は3億2,832万2,612円で、予
算額に対する執行率は99.9%で、前年度決算額に比べ3
9.6%の増加となりました。
収 入
区 分 |
令 和 4 年 度 |
令和3年度 |
比 較 |
||||
最終予算額 |
収 入 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
資本的収入 (A) |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
|
|
企業債 |
186,300,000 |
247,200,000 |
132.7 |
0 |
247,200,000 |
皆増 |
|
負担金 |
116,405,000 |
116,404,412 |
100.0 |
114,068,135 |
2,336,277 |
2.0 |
補填額 (B) |
26,050,000 |
42,118,200 |
161.7 |
121,040,300 |
△ 78,922,100 |
△ 65.2 |
|
|
当年度同意済企業債未発行分 |
0 |
15,900,000 |
- |
77,400,000 |
△ 61,500,000 |
△ 79.5 |
|
当年度分消費税及び |
62,000 |
397,883 |
641.7 |
120,722 |
277,161 |
229.6 |
|
過年度分損益勘定留保資金 |
25,988,000 |
25,820,317 |
99.4 |
43,519,578 |
△ 17,699,261 |
△ 40.7 |
前年度財源充当額(C) |
0 |
77,400,000 |
- |
0 |
77,400,000 |
皆増 |
|
計 (A)+(B)-(C) |
328,755,000 |
328,322,612 |
99.9 |
235,108,435 |
93,214,177 |
39.6 |
支 出
区 分 |
令 和 4 年 度 |
令和3年度 |
比 較 |
|||||
最終予算額 |
支 出 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的支出 |
円 |
円 |
% |
円 |
円 |
% |
||
|
建設改良費 |
186,300,000 |
185,868,200 |
99.8 |
77,465,300 |
108,402,900 |
139.9 |
|
|
|
改良費 |
186,300,000 |
185,868,200 |
99.8 |
77,465,300 |
108,402,900 |
139.9 |
|
|
資産購入費 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
企業債償還金 |
142,455,000 |
142,454,412 |
100.0 |
157,643,135 |
△ 15,188,723 |
△ 9.6 |
3 資産、企業債及び長期借入金の現在高
令和5年3月31日現在の資産、企業債及び長期借入金の現
在高は、次表のとおりです。
区 分 |
金 額 |
|
資産の現在高 |
固 定 資 産 |
円 |
流 動 資 産 |
502,704,863 |
|
計 |
3,082,424,656 |
|
企業債の現在高 |
1,219,405,381 |
|
長期借入金の現在高 |
41,908,733 |
4 令和5年度予算の状況
令和5年度予算の状況は、次のとおりです。
⑴ 収益的収支の状況
収益的収入は、22億61万1千円で、前年度当初予算額
に比べ4,775万円(2.2%)増収の見込みとなっていま
す。
内訳は、入院収益として14億812万4千円、外来収益
として4億8,930万2千円、特別病室使用料その他医業
収益として1億334万円、負担金交付金等医業外収益及び
特別利益として1億9,984万5千円を計上しています。
次に、収益的支出は、前年度当初予算額に比べ4,881
万3千円(2.3%)増加の22億21万5千円を計上して
います。
内訳は、給与費として1,143万8千円、診療報酬交付
金等の経費として20億8,221万8千円、減価償却費等
その他の医業費用として6,712万6千円、企業債利息等
医業外費用として3,075万7千円、特別損失及び予備費
として867万6千円を計上しています。
なお、令和5年度は、収支差引で39万6千円の純利益を
見込んでいます。
収 入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額a |
構成比 |
当初予算額b |
構成比 |
増△ 減a-b |
増減率 |
|||
病院事業収益 (A) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
医業収益 |
2,000,766 |
90.9 |
1,934,278 |
89.9 |
66,488 |
3.4 |
|
|
|
入院収益 |
1,408,124 |
64.0 |
1,422,975 |
66.1 |
△ 14,851 |
△ 1.0 |
|
|
外来収益 |
489,302 |
22.2 |
411,177 |
19.1 |
78,125 |
19.0 |
|
|
その他医業収益 |
103,340 |
4.7 |
100,126 |
4.7 |
3,214 |
3.2 |
|
医業外収益 |
198,893 |
9.0 |
217,632 |
10.1 |
△ 18,739 |
△ 8.6 |
|
|
特別利益 |
952 |
0.1 |
951 |
0.0 |
1 |
0.1 |
支 出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額a |
構成比 |
当初予算額b |
構成比 |
増△ 減a-b |
増減率 |
|||
病院事業費 (B) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
医業費用 |
2,160,782 |
98.2 |
2,114,268 |
98.3 |
46,514 |
2.2 |
|
|
|
給与費 |
11,438 |
0.5 |
11,355 |
0.5 |
83 |
0.7 |
|
|
経費 |
2,082,218 |
94.6 |
2,023,908 |
94.1 |
58,310 |
2.9 |
|
|
その他 |
67,126 |
3.1 |
79,005 |
3.7 |
△ 11,879 |
△ 15.0 |
|
医業外費用 |
30,757 |
1.4 |
29,134 |
1.4 |
1,623 |
5.6 |
|
|
特別損失 |
3,676 |
0.2 |
3,000 |
0.1 |
676 |
22.5 |
|
|
予備費 |
5,000 |
0.2 |
5,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
|
収支差引 (A)-(B) |
396 |
- |
1,459 |
- |
△ 1,063 |
△ 72.9 |
⑵ 資本的収支の状況
資本的収入は9億673万4千円で、前年度当初予算額に
比べ6億402万9千円(199.5%)の増加となってい
ます。
内訳は、改良費に充てるための企業債7億8,850万
円、企業債元金償還金に対する一般会計負担金1億1,65
3万4千円、土地の有償所管替えによる固定資産売却代金1
70万円となっています。
次に、資本的支出は9億1,685万9千円で、前年度当
初予算額に比べ5億8,810万4千円(178.9%)の増
加となっています。
内訳は、改良費7億8,850万円、企業債償還金1億
2,835万9千円となっています。
収 入
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
||||
当初予算額a |
構成比 |
当初予算額b |
構成比 |
増△ 減a-b |
増減率 |
||
資本的収入 (A) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
企業債 |
788,500 |
86.0 |
186,300 |
56.7 |
602,200 |
323.2 |
|
負担金 |
116,534 |
12.7 |
116,405 |
35.4 |
129 |
0.1 |
|
固定資産売却代金 |
1,700 |
0.2 |
0 |
0.0 |
1,700 |
皆増 |
補填額 (B) |
10,125 |
1.1 |
26,050 |
7.9 |
△ 15,925 |
△ 61.1 |
|
|
当年度分消費税及び |
57 |
0.0 |
62 |
0.0 |
△ 5 |
△ 8.1 |
|
過年度分 |
10,068 |
1.1 |
25,988 |
7.9 |
△ 15,920 |
△ 61.3 |
計 (C)=(A)+(B) |
916,859 |
100.0 |
328,755 |
100.0 |
588,104 |
178.9 |
支 出
区 分 |
令 和 5 年 度 |
令 和 4 年 度 |
比 較 |
|||||
当初予算額a |
構成比 |
当初予算額b |
構成比 |
増△ 減a-b |
増減率 |
|||
資本的支出 (D) |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
建設改良費 |
788,500 |
86.0 |
186,300 |
56.7 |
602,200 |
323.2 |
|
|
|
改良費 |
788,500 |
86.0 |
186,300 |
56.7 |
602,200 |
323.2 |
|
|
資産購入費 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
- |
|
企業債償還金 |
128,359 |
14.0 |
142,455 |
43.3 |
△ 14,096 |
△ 9.9 |
|
収支差引 (C)-(D) |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
号外第11号
令和5年10月5日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号