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定期監査及び行政監査結果に対する措置状況等(平成23年度監査実施分)
定期監査及び行政監査結果に対する措置状況等(平成23年度監査実施分)
1 定期監査及び行政監査結果に対する措置状況等
(1) 監査結果(指摘事項)
| 対象局等 | 指摘事項 | 監査結果 報告日 |
措置状況 (公表年月日) |
|---|---|---|---|
| 下水道局 | 消費税及び地方消費税の申告事務について | 平成23年6月10日 | 平成24年4月18日 |
| 教育委員会 | 児童館に開館時間外における各種地域団体の使用ついて | 平成23年6月10日 | 平成23年12月21日 |
(2) 監査結果報告に添えて提出された意見
| 対象局等 | 意見 | 監査意見 報告日 |
対応状況 (公表年月日) |
|---|---|---|---|
| 健康福祉局 | 福祉センターの使用料について | 平成23年6月10日 | 平成24年3月23日 |
| 財政局 | 差押債権の取立てに係る現金の取扱いについて | 平成23年9月8日 | H平成26年4月16日 |
| 健康福祉局 | ア 国民健康保険料の減免の決定までの処理期間について イ 柔道整復療養費に係るひとり親家庭等医療費補助等の支給事務について |
平成23年9月8日 | 平成24年4月18日 H25.10.29 |
| 水道局 | 危険手当の支給について | 平成23年9月8日 | 平成24年3月26日 |
2 随時監査結果に対する措置状況等(平成22年度の消耗品及び旅費の支出に係る事務)
(1) 監査結果(指摘事項)
| 指摘事項 | 監査結果 報告日 |
措置状況 (公表年月日) |
|---|---|---|
| 平成22年度の消耗品費の支出における不適正な経理処理について | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
(2) 監査結果報告に添えて提出された意見
| 意見 | 監査意見 報告日 |
対応状況 (公表年月日) |
|---|---|---|
| ア 再発防止策について | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
| イ 内部統制の強化について | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
| ウ 監査等への協力体制の構築について | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
| エ 不適正な経理処理への対応について | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
| オ 不適正な経理処理が未申告であったことについて | 平成23年9月8日 | 平成25年5月27日 |
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