会計室、区役所の監査の結果（平成15年6月17日）

広島市監査公表第17号
平成15年　6月17日

広島市監査委員　中岡　隆志
同　野曽原　悦子
同　谷川　正徳
同　熊本　憲三

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

記

1. 監査の対象　会計室　区役所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯）　会計課
2. 監査の範囲　平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
3. 監査の期間　平成14年11月27日から平成15年4月21日まで
4. 監査の方法
   監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
5. 監査の結果
   次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
   （出納員の身分証交付・返還事務等について）
   出納員の人事異動に伴って必要な身分証の交付が行われていないなど、身分証の記録・管理が適正に行われていない事例が見受けられたので、出納員の身分証交付簿様式の見直し等により、適正に身分証の交付事務を行われたい。

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