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ページ番号:0000108514更新日:2020年8月4日更新印刷ページ表示

外部監査結果に対する措置状況等(平成31年度監査実施分)

包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況

平成31年度監査テーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

区分 項目 担当局 監査結果
等報告日
措置・対応状況
(公表年月日等)
監査結果 1 広島市郷土資料館(指定管理)  令和2年2月6日  
(1) 備品の現物管理について 市民局 未措置
(2) 外部に製作を委託した模型が備品に登録されていないことについて 市民局 未措置
(3) 防火シャッターの危害防止装置の未設置について 市民局 未措置
2 広島市江波山気象館(指定管理)  
(1) 備品管理を行う財務会計システムにおいて、望遠鏡1台が計上漏れされていたことについて 市民局 未措置
(2) 備品と設備の財務会計システムへの計上について 市民局 未措置
3 広島市交通科学館(指定管理)  
(1) 交通科学館の入場者総数について 市民局 未措置
(2) 外部に製作を委託した模型や自転車が備品に登録されていないことについて 市民局 未措置
(3) 防火シャッターの危害防止装置の未設置について 市民局 未措置
(4) エレベーター機器の劣化について 市民局 未措置
4 広島市映像文化ライブラリー(指定管理)  
(1) 備品の実際の取得日と備品台帳の取得日にずれが生じていることについて 市民局 未措置
(2) 新規購入備品の備品台帳への登録漏れについて 市民局 未措置
5 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)  
(1) 指定管理者の業務である備品管理の不備について 教育委員会 未措置
(2) 利用者満足度アンケートの一部未実施について 教育委員会 未措置
6 広島市青少年センター(指定管理)  
(1) 青少年センター使用料の返還事務について 教育委員会 未措置
7 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)  
(1) 指定管理者の業務である物品管理の不備について 経済観光局 未措置
8 広島国際アニメーションフェスティバルの開催に対する補助(補助金)  
(1) 補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていることについて 市民局 未措置
9 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)  
(1) 補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていることについて 健康福祉局 未措置
(2) 広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が減免されず補助対象経費となっていることについて 健康福祉局 未措置
(3) 全国健康福祉祭及び高齢者作品展の開催日後に購入した消耗品について 健康福祉局 未措置
10 広島サンプラザホール事業等に対する補助(補助金)  
(1) ESCO事業者作成の「省エネ改修提案総括表」等のガス契約の見直しの項目の削減額2,441,382円(税抜)の計算において、1,114,907円の重複計上があること等について 経済観光局 令和2年7月29日
11 中区スポーツ施設(指定管理)  
(1) 「指定管理者 実地調査チェック票」のチェック項目記載漏れについて 市民局 未措置
(2) 監視カメラの修繕時期が「施設修繕事前協議書」の決裁時期と間隔が空いていることについて 市民局 未措置
12 東区スポーツ施設(指定管理)  
(1) 監視カメラ設備、空調機及び電気設備の各修繕を分割発注していることについて 市民局 未措置
13 広島市スポーツ協会管理運営事業等に対する補助金等(補助金・出資金)  
(1) 広島東洋カープから広島市が受けた寄附金を広島市スポーツ協会の特定資産に計上し、活用されていないことについて 市民局 未措置
14 一般廃棄物収集運搬等  
(1) 電子レンジの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて 環境局 令和2年8月4日
(2) 印紙貼付漏れを放置している組織体制について 環境局 令和2年8月4日
(3) 電子レンジの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて 環境局 令和2年8月4日
(4) 電気ポットの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて 環境局 令和2年8月4日
15 広島市西部リサイクルプラザ運営(業務委託)  
(1) 通路庇上部防水修理を100万円に近い金額で契約していること及び工事完成写真の工程と工事内訳が不突合である点について 環境局 令和2年8月4日
16 広島市植物公園(指定管理)  
(1) カスケードハンギングバスケット植替え業務の委託を随意 契約としていることについて 都市整備局 未措置
意見 1 広島市郷土資料館(指定管理)   
(1) 会計区分間の取引時の価格について 市民局 未対応
(2) 収蔵室の整理整頓について 市民局 未対応
2 広島市江波山気象館(指定管理)  
(1) 備品の取得日について 市民局 未対応
(2) ガソリン代について 市民局 未対応
(3) 気象予報・気象情報を得るための委託料について 市民局 未対応
3 広島市交通科学館(指定管理)  
(1) レストラン閉店後の対応について 市民局 未対応
(2) 所蔵品リストへの登録について 市民局 未対応
4 広島市映像文化ライブラリー(指定管理)  
(1) 映画フィルムの保管について 市民局 未対応
(2) 収集資料の情報開示について 市民局 未対応
5 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)  
(1) 指定管理期間開始年度の平成30年4月1日において、切手の在庫が766枚あったことについて 教育委員会 未対応
(2) 耐震化が施されていない三滝少年自然の家についての応急処置的な避難対策について 教育委員会 未対応
(3) ロビー上の2階床下収納の中の荷物について 教育委員会 未対応
(4) バンガローテントの廃止の検討について 教育委員会 未対応
(5) 使用料の歳入決算が歳入予算を大幅に下回っていることについて(三滝少年自然の家等) 教育委員会 未対応
6 広島市似島臨海少年自然の家(指定管理)  
(1) 使用料の歳入決算が歳入予算を大幅に下回っていることについて(似島臨海少年自然の家) 教育委員会 未対応
7 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)  
(1) 清掃業務について 経済観光局 未対応
(2) 貸室等の消耗品等の管理方法について 経済観光局 未対応
(3) 建物の現状を考慮した地震への対応について 経済観光局 未対応
8 広島市文化財団文化事業部の管理運営事業等に対する補助(補助金)  
(1) 補助金の概算払額の適正化について 市民局 未対応
9 広島市青少年野外活動センター・こども村事業に対する補助  
(1) 清掃業務について 教育委員会 未対応
10 佐伯区スポーツ施設(指定管理)  
(1) 利用者数の少ない施設の有効利用や統廃合の検討について 市民局 未対応
11 下水処理施設維持管理  
(1) 契約書の記載について 下水道局 未対応
12 一般廃棄物収集運搬等  
(1) 公社に対する委託料が他の民間委託業者に対する委託料に比べて多額であることについて 環境局 令和2年8月4日
(2) 祝日に収集した「不燃ごみ」を集積施設へ搬入する車両の監視及び計量業務の在り方について 環境局 令和2年8月4日
(3) 民間業者の更なる活用について 環境局 令和2年8月4日
(4) 手数料聴き取る方法について 環境局 令和2年8月4日
(5) ICT活用について 環境局 令和2年8月4日
(6) 自己搬入する場合に、不適物(大型ごみに該当しないごみ)を持ち帰らせることへの対策について 環境局 未対応
13 広島市都市整備公社の管理運営事業等に対する補助(補助金)  
(1) 広島市都市整備公社の管理運営事業等に対する補助事業の在り方について 都市整備局 未対応

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp