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平成24年度当初予算は、市税収入が前年度に比べ減収の見込みとなるなど、大変厳しい財政状況下での編成となり、一般会計規模がマイナス3.3%と緊縮型の予算となりました。
こうした厳しい財政状況ではありますが、新たな財政運営方針と世界に誇れる「まち」の実現に向けた基本コンセプトを踏まえ、着実な第一歩を踏み出す予算、いわば「世界に誇れる『まち』の礎を築く予算」として編成しています。
「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現に向けた取組を市政推進の土台づくりと位置付け、その取組を推進していくことにより、そこで暮らす市民一人一人の「ワーク・ライフ・バランスのまち」を実現していきます。同時に、「平和への思いを共有するまち」の実現にも取り組みます。
そのため、平成24年度当初予算では、まず、「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現に向け、活力とにぎわいを生み出す基盤となる都市機能の充実強化、ヒト・モノ・カネを循環させ雇用を拡大させる産業の振興、即効性のあるにぎわいを誘導するための観光の振興などの施策を展開します。
また、「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現に向け、保健・医療・福祉の充実、未来を担う子どもの育成、スポーツ・文化芸術の振興、生活環境の安全・安心の確保などの施策に取り組むとともに、「平和への思いを共有するまち」の実現に向けた取組も進めていきます。
こうしたまちづくりを推進する上で大事なことは、もっとも市民に身近な区役所が、市民と対話しながら市政を推進することです。そのため、区役所の機能の充実強化を図ります。
このように、限られた財源の中、事務・事業の見直しに取り組みつつ「選択と集中」を推し進めることで、臨時財政対策債等を除く市債残高を確実に減少させながら、現在の広島市に真に求められる施策について重点的に予算配分しました。
(単位:%)
区分 |
平成24年度 当初予算額(A) |
平成23年度 当初予算額(B) |
差引(A)-(B) |
伸率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 |
5,885億9,536万7千円 |
6,084億4,098万6千円 |
▲198億4,561万9千円 |
▲3.3 |
特別会計 |
3,641億5,507万7千円 |
3,648億3,392万4千円 |
▲6億7,884万7千円 |
▲0.2 |
企業会計 |
2,036億2,556万5千円 |
1,929億681万5千円 |
107億1,875万円 |
5.6 |
全会計 |
1兆1,563億7,600万9千円 |
1兆1,661億8,172万5千円 |
▲98億571万6千円 |
▲0.8 |
(単位:%)
区分 |
平成24年 |
平成23年 |
平成22年 |
平成21年 |
平成20年 |
平成19年 |
平成18年 |
平成17年 |
平成16年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市 |
一般会計 |
▲3.3 |
2.8 |
7.3 |
0.2 |
0.9 |
1.3 |
0.9 |
0.2 |
▲2.6 |
国 |
一般会計 |
▲2.2 |
0.1 |
4.2 |
6.6 |
0.2 |
4.0 |
▲3.0 |
0.1 |
0.4 |
うち一般歳出 |
▲4.2 |
1.2 |
3.3 |
9.4 |
0.7 |
1.3 |
▲1.9 |
▲0.7 |
0.1 |
|
地方財政計画 |
▲0.8 |
0.5 |
▲0.5 |
▲1.0 |
0.3 |
▲0.0 |
▲0.7 |
▲1.1 |
▲1.8 |
(単位:%)
区分 |
平成24年度 当初予算額(A) |
平成23年度 当初予算額(B) |
差引(A)-(B) |
伸率 |
---|---|---|---|---|
個人市民税 |
690億129万6千円 |
661億1,170万9千円 |
28億8,958万7千円 |
4.4 |
法人市民税 |
214億3,474万4千円 |
220億1,325万6千円 |
▲5億7,851万2千円 |
▲2.6 |
固定資産税 |
761億8,953万3千円 |
806億7,201万円 |
▲44億8,247万7千円 |
▲5.6 |
その他 |
304億4,514万9千円 |
303億206万円 |
1億4,308万9千円 |
0.5 |
計 |
1,970億7,072万2千円 |
1,990億9,903万5千円 |
▲20億2,831万3千円 |
▲1.0 |
(単位:%)
区分 |
平成24年度 当初予算額(A) |
平成23年度 当初予算額(B) |
差引(A)-(B) |
伸率 |
---|---|---|---|---|
普通交付税 |
(715億円) 380億円 |
(680億円) 360億円 |
(35億円) 20億円 |
(5.1) 5.6 |
特別交付税 |
15億円 |
15億円 |
0 |
- |
計 |
(730億円) 395億円 |
(695億円) 375億円 |
(35億円) 20億円 |
(5.0)) 5.3 |
※ ( )は、「臨時財政対策債」を含んだ場合の金額
国の地方財政対策及び平成23年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、395億円を見込む。
平成24年度の地方財政対策として、平成23年度に引き続き、従来、地方交付税で補てんされていた地方の財源不足の一部が「臨時財政対策債」(市債)で補てんされる。ただし、この「臨時財政対策債」については、元利償還金相当額が普通交付税の基準財政需要額に算入される。
(単位:%)
区分 |
平成24年度 当初予算額(A) |
平成23年度 当初予算額(B) |
差引(A)-(B) |
伸率 |
---|---|---|---|---|
公共事業 |
118億5,382万1千円 |
128億450万円 |
▲9億5,067万9千円 |
▲7.4 |
高齢者・障害者・児童福祉等 |
330億291万6千円 |
389億1,864万円 |
▲59億1,572万4千円 |
▲15.2 |
生活保護 |
345億1,814万2千円 |
334億3,476万2千円 |
10億8,338万円 |
3.2 |
原爆被爆者援護 |
340億4,581万9千円 |
357億6,053万3千円 |
▲17億1,471万4千円 |
▲4.8 |
その他 |
25億137万5千円 |
29億449万1千円 |
▲4億311万6千円 |
▲13.9 |
計 |
1,159億2,207万3千円 |
1,238億2,292万6千円 |
▲79億85万3千円 |
▲6.4 |
(単位:%)
区分 |
平成24年度 当初予算額(A) |
平成23年度 当初予算額(B) |
差引(A)-(B) |
伸率 |
---|---|---|---|---|
一般事業債 |
282億1,610万円 |
358億30万円 |
▲75億8,420万円 |
▲21.2 |
退職手当債 |
30億円 |
40億円 |
▲10億円 |
▲25.0 |
行政改革推進債 |
17億円 |
40億円 |
▲23億円 |
▲57.5 |
臨時財政対策債 |
335億円 |
320億円 |
15億円 |
4.7 |
合併特例債 |
13億5,310万円 |
14億5,160万円 |
▲9,850万円 |
▲6.8 |
計 |
677億6,920万円 |
772億5,190万円 |
▲94億8,270万円 |
▲12.3 |
伸び率 対前年度当初予算 ▲12.3%
依存度 11.5%〔地方財政計画13.6%〕
(単位:%)
区分 |
平成24年度末残高(a) |
平成23年度末残高(b) |
差引(a)-(b) |
伸率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般会計債 |
1兆521億8,446万5千円 |
1兆267億7,086万8千円 |
254億1,360万5千円 |
2.5 |
|
|
臨時財政対策債残高等控除後残高 |
7,293億9,837万1千円 |
7,448億5,613万2千円 |
▲154億5,776万1千円 |
▲2.1 |
(注) 臨時財政対策債残高等控除後残高とは、市債残高の総額から、臨時財政対策債残高と、将来の返済に備えて減債基金に積み立てている額を除いた額である。
財源調整のための基金
財政調整基金繰入金 74億9,848万7千円(平成23年度当初予算 60億7,000万円)
財源対策として今回特別に取り崩す基金
土地開発基金繰入金 7億円(平成23年度当初予算 5億円)
区分 |
平成24年度末残高(A) |
平成23年度末残高(B) |
差引(A)-(B) |
---|---|---|---|
財政調整基金 |
55億6,700万円 |
130億4,500万円 |
▲74億7,800万円 |
土地開発基金 |
55億8,300万円 |
62億7,300万円 |
▲6億9,000万円 |
計 |
111億5,000万円 |
193億1,800万円 |
▲81億6,800万円 |
区分 |
財政調整基金 |
||
---|---|---|---|
平成22年度末残高(出納整理期間を含む) |
142億6,200万円 |
||
平成23年度中増減 |
積立 |
12月補正予算(剰余金積立) |
10億9,500万円 |
運用益 |
2,400万円 |
||
計 |
11億1,900万円 |
||
取崩し |
当初予算 |
▲60億7,000万円 |
|
6月補正予算 |
▲1億4,100万円 |
||
9月補正予算 |
▲6,300万円 |
||
2月補正予算(取崩の減) |
39億3,800万円 |
||
計 |
▲23億3,600万円 |
||
平成23年度末残高(出納整理期間を含む) |
130億4,500万円 |
||
平成24年度中増減 |
運用益積立 |
2,100万円 |
|
取崩し |
▲74億9,900万円 |
||
平成24年度末残高(出納整理期間を含む) |
55億6,600万円 |