広島市報号外第11号

公営企業の業務状況の報告

公告

令和５年８月３１日

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２の

規定に基づき、広島市水道事業、広島市下水道事業及び広島市安

芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。

広島市長　　松　井　一　實

○令和４年度第２回広島市水道事業の業務状況 1

○令和４年度第２回広島市下水道事業の業務状況 6

○令和４年度第２回広島市安芸市民病院事業の業務状況 11

令和４年度第２回広島市水道事業の業務状況

１　事業の概況

　令和４年度下半期（令和４年１０月１日から令和５年３月３

１日まで）における水道事業の概況は、次のとおりです。

⑴　給水の状況

ア　給水戸数及び給水人口

　今期における給水戸数は５９万６，６９９戸、給水人口

は１２２万２，９００人で、これを令和３年度同期と比べ

ると、給水戸数では３，３３９戸（０．６％）の増加、給水

人口では４，１５１人（０．３％）の減少となっています。

区　分		令和４年度	令和３年度	比　　較
区　分		下半期	下半期	増△減	増減率(%)
給水戸数	戸	596,699	593,360	3,339	0.6
給水区域内人口(A)	人	1,243,538	1,248,230	△ 4,692	△ 0.4
給水人口(B)	人	1,222,900	1,227,051	△ 4,151	△ 0.3
普及率(B/A)	％	98.3	98.3	0.0	－

イ　給水量

　今期における給水量は６，５１９万５，２７５立方メート

ル、一日最大給水量は３９万６，１８５立方メートルで、

これを令和３年度同期と比べると、給水量では７９万４，

３８７立方メートル（１．２％）の減少、一日最大給水量

では１万６，２２３立方メートル（４．３％）の増加となっ

ています。

区　分		令和４年度	令和３年度	比　　較
区　分		下半期	下半期	増△減	増減率(%)
給水量	立方メートル	65,195,275	65,989,662	△ 794,387	△ 1.2
一日平均給水量	立方メートル	358,216	362,581	△ 4,365	△ 1.2
一日最大給水量	日	1月26日	12月21日	－	－
一日最大給水量	立方メートル	396,185	379,962	16,223	4.3

⑵　主要施策の実施状況

ア　安全でおいしい水の供給

　水質管理体制の強化として事業費１億３６６万２，９４

８円で、水質検査機器の整備等を行いました。

　安心な水の安定供給として事業費３億５，９１３万９，６

２２円で、２，４３９メートルの配水管路の整備等を行い

ました。

　環境負荷の低減として事業費４，６５２万４，９３１円

で、水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いま

した。

事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）
事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）	うち今期事業費
安全でおいしい水の供給				円 509,327,501	円 46,786,775
	水質管理体制の強化			103,662,948	35,187,305
		水質監視・保安体制の確保	八木取水場場内監視設備の整備等	54,244,958	11,803,012
		水質検査体制の強化	水質検査機器の整備等	21,721,227	0
		残留塩素濃度の低減・監視	高須台調整池次亜塩素注入設備の整備等	27,696,763	23,384,293
	安心な水の安定供給			359,139,622	0
		配水施設の機能向上	配水管路の整備等	359,139,622	0
	環境負荷の低減			46,524,931	11,599,470
		水源かん養林の整備	太田川源流の森の整備	10,366,307	9,581,718
		流域自治体との連携	太田川流域水源涵養推進協議会への負担金	721,000	0
		省エネルギーの推進	八木取水場空調設備の整備等	35,437,624	2,017,752

イ　水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良として事業費３３億３，４８５万８７

６円で、施設の統廃合の関連整備、取水・浄水・配水施設

の更新・改良等を行いました。

管路の更新として事業費３５億４，５０３万７，３８９円

で、９，８１１メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行

いました。

事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）
事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）	うち今期事業費
水道施設の更新・改良				円 6,879,888,265	円 318,513,804
	施設の更新・改良			3,334,850,876	146,562,429
		浄水・配水施設の統廃合	施設の統廃合の関連整備	106,674,775	1,378,738
		構造物の更新・改良	神田山第一調整池の整備等	1,988,219,158	140,329,189
		機械及び電気設備の更新・改良	緑井浄水場中央監視制御装置の整備等	1,154,762,693	0
		効率的な運転管理体制の構築	水運用システムの整備	85,194,250	4,854,502
	管路の更新			3,545,037,389	171,951,375
		管路の更新	鋳鉄管・ビニル管の更新等	3,506,150,772	170,300,096
		漏水防止の推進	漏水防止調査	38,886,617	1,651,279

ウ　災害対策の充実

　水道施設の耐震化として事業費１億６，１２８万７，７６

１円で、災害拠点病院等への配水管路の耐震化等を行いま

した。

　土砂・浸水災害対策の推進として事業費１，４１６万

５，９８９円で、取水施設の浸水災害対策を行いました。

　バックアップ機能の強化として事業費９億７，５８６万

６，７９３円で、相互連絡管の整備及び無停電電源装置の

整備等を行いました。

　応急対策の推進として事業費２，３０６万７，７０８円

で、緊急遮断弁の整備及び仮設水槽等の購入を行いまし

た。

事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）
事　業　内　容				令和４年度事業費（実績）	うち今期事業費
災害対策の充実				円 1,174,388,251	円 44,025,906
	水道施設の耐震化			161,287,761	10,131,572
		構造物の耐震化	伴南調整池の耐震補強等	8,946,023	0
		重要給水施設への配水管路の耐震化	災害拠点病院等への配水管路の耐震化	152,341,738	10,131,572
	土砂・浸水災害対策の推進			14,165,989	3,744,394
		浸水災害対策	八木取水場の浸水災害対策	14,165,989	3,744,394
	バックアップ機能の強化			975,866,793	7,082,232
		バックアップ施設の整備	相互連絡管の整備等	876,553,594	0
		非常用電源の確保	高陽取水場無停電電源装置の整備等	99,313,199	7,082,232
	応急対策の推進			23,067,708	23,067,708
		飲料水の確保	緊急遮断弁の整備	7,773,615	7,773,615
		応急用資機材の整備	仮設水槽等の購入	15,294,093	15,294,093

２　経理の状況

　令和４年度の経理の状況は、次のとおりです。

⑴　収益的収入及び支出

　令和４年度の収益的収入である水道事業収益は、２４７億

８，０５７万３，８４０円で、令和３年度と比べて５，５２５

万８，５１４円（０．２％）の増加となっています。

　また、収益的支出である水道事業費用は、２３６億６，１

５５万７，１２７円で、令和３年度と比べて１億４，０８３万

９，９１５円（０．６％）の減少となっています。

　収支差引は１１億１，９０１万６，７１３円となり、消費税

計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額

等６億１，５１６万６５４円を差し引くと、令和４年度は５

億３８５万６，０５９円の純利益となっています。

ア　収入

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度	比　　較
区　　　分			最終予算額	収　入　額	執行率	決　算　額	増　△　減	増減率
水道事業収益(A)			円 25,917,830,000	円 24,780,573,840	％ 95.6	円 24,725,315,326	円 55,258,514	％ 0.2
	営業収益		23,251,359,000	22,103,805,229	95.1	22,038,224,174	65,581,055	0.3
		給水収益	20,452,388,000	19,784,239,168	96.7	19,936,537,553	△ 152,298,385	△ 0.8
		受託工事収益	1,137,995,000	690,437,922	60.7	625,267,696	65,170,226	10.4
		その他の営業収益	1,660,976,000	1,629,128,139	98.1	1,476,418,925	152,709,214	10.3
	営業外収益		2,664,381,000	2,617,747,323	98.2	2,649,043,970	△ 31,296,647	△ 1.2
	特別利益		2,090,000	59,021,288	2,824.0	38,047,182	20,974,106	55.1

イ　支出

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	決　算　額	増　△　減	増減率
水道事業費用(B)			円 25,016,808,000	円 23,661,557,127	％ 94.6	円 23,802,397,042	円 △ 140,839,915	％ △ 0.6
	営業費用		23,191,048,000	22,097,376,321	95.3	22,375,825,081	△ 278,448,760	△ 1.2
		職員給与費	4,657,536,000	4,613,052,080	99.0	4,622,787,543	△ 9,735,463	△ 0.2
		受水費	1,990,997,000	1,990,995,657	100.0	2,077,924,212	△ 86,928,555	△ 4.2
		動力費	2,091,602,417	1,951,494,038	93.3	1,213,715,921	737,778,117	60.8
		減価償却費	8,293,856,000	8,246,792,039	99.4	8,270,148,075	△ 23,356,036	△ 0.3
		その他	6,157,056,583	5,295,042,507	86.0	6,191,249,330	△ 896,206,823	△ 14.5
	営業外費用		1,776,918,000	1,533,935,147	86.3	1,409,830,841	124,104,306	8.8
		支払利息及び企業債取扱諸費	927,149,000	897,459,358	96.8	996,999,149	△ 99,539,791	△ 10.0
		その他	849,769,000	636,475,789	74.9	412,831,692	223,644,097	54.2
	特別損失		38,842,000	30,245,659	77.9	16,741,120	13,504,539	80.7
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

収支差引(C)＝(A)－(B)	円 901,022,000	円 1,119,016,713	％ 124.2	円 922,918,284	円 196,098,429	％ 21.2
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等(D)	493,533,000	615,160,654	124.6	811,684,012	△ 196,523,358	△ 24.2
純損益(C)－(D)	407,489,000	503,856,059	123.6	111,234,272	392,621,787	353.0

⑵　資本的収入及び支出

　令和４年度の資本的収入は、５８億３，２７５万７，５５０

円で、令和３年度と比べて８億１，５７４万３，３４１円（１

２．３％）の減少となっています。

　また、資本的支出は、１４２億５，８４５万４，９１６円

で、令和３年度と比べて１５億４，１００万９，２０８円

（９．８％）の減少となっています。

　なお、資本的収入が、資本的支出に対して不足する額８４

億２，５６９万７，３６６円は、当年度分損益勘定留保資金等

で補塡することとしています。

ア　収入

区　　　分		令　和　４　年　度		執行率	令和３年度	比　　較
区　　　分		最終予算額	収　入　額	執行率	決　算　額	増　△　減	増減率
資本的収入(E)		円 7,994,872,000	円 5,832,757,550	％ 73.0	円 6,648,500,891	円 △ 815,743,341	％ △ 12.3
	企業債	7,419,200,000	5,497,100,000	74.1	6,399,100,000	△ 902,000,000	△ 14.1
	出資金	95,410,000	95,408,531	100.0	93,682,892	1,725,639	1.8
	補助金	20,607,000	17,362,000	84.3	23,718,000	△ 6,356,000	△ 26.8
	受託建設収入	354,689,000	173,777,282	49.0	82,174,700	91,602,582	111.5
	工事負担金	104,517,000	45,136,361	43.2	49,812,793	△ 4,676,432	△ 9.4
	固定資産売却代金	261,000	3,800,270	1,456.0	0	3,800,270	皆増
	その他資本的収入	188,000	173,106	92.1	12,506	160,600	1,284.2

補填額(F)		円 10,223,326,000	円 8,425,697,366	％ 82.4	円 9,150,963,233	円 △ 725,265,867	％ △ 7.9
	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	4,995,000	4,995,024	100.0	5,704,800	△ 709,776	△ 12.4
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	406,433,000	515,591,339	126.9	728,437,375	△ 212,846,036	△ 29.2
	建設改良積立金	2,718,248,000	1,227,750,738	45.2	1,622,913,228	△ 395,162,490	△ 24.3
	当年度分損益勘定留保資金	6,731,141,000	6,677,360,265	99.2	6,793,907,830	△ 116,547,565	△ 1.7
	予算繰越額	362,509,000	0	0.0	0	0	-
前年度財源充当額(G)		0	0	-	0	0	-
計 (E)+(F)－(G)		18,218,198,000	14,258,454,916	78.3	15,799,464,124	△ 1,541,009,208	△ 9.8

イ　支出

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	決　算　額	増　△　減	増減率
資本的支出			円 18,218,198,000	円 14,258,454,916	％ 78.3	円 15,799,464,124	円 △ 1,541,009,208	％ △ 9.8
	建設改良費		12,087,690,000	8,172,960,929	67.6	9,868,940,576	△ 1,695,979,647	△ 17.2
		配水施設整備費	10,037,771,517	7,107,754,739	70.8	8,486,106,064	△ 1,378,351,325	△ 16.2
		浄水施設整備費	1,508,786,000	740,337,617	49.1	1,154,478,580	△ 414,140,963	△ 35.9
		受託建設費	336,481,483	167,042,625	49.6	79,908,608	87,134,017	109.0
		諸設備新設費等	204,651,000	157,825,948	77.1	148,447,324	9,378,624	6.3
	企業債償還金		6,125,336,000	6,084,487,806	99.3	5,921,811,138	162,676,668	2.7
	補助金返還金		5,172,000	1,006,181	19.5	8,712,410	△ 7,706,229	△ 88.5

３　資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高

　令和５年３月３１日現在の資産、企業債、長期借入金及び一

時借入金の現在高は、次のとおりです。

⑴　資産

ア　固定資産　　2,063億4,218万8,108円

イ　流動資産　　　108億9,390万904円

　　　計　　　2,172億3,608万9,012円

⑵　企業債　　　　　660億834万14円

⑶　長期借入金　　　　　　　　　　0円（借入れなし。）

⑷　一時借入金　　　　　　　　　　0円（借入れなし。）

４　令和５年度予算の概要

　水道局では、令和４年度から令和７年度までの４年間の「広

島市水道事業中期経営計画」を策定し、その中で「安全でおい

しい水の供給」、「水道施設の更新・改良」及び「災害対策の

充実」を主要施策として掲げ、計画的な施設整備を推進してい

ます。

　「安全でおいしい水の供給」については、水質管理体制の強

化、安心な水の安定供給及び環境負荷の低減に取り組みます。

　「水道施設の更新・改良」については、施設の更新・改良及

び管路の更新に取り組みます。

　「災害対策の充実」については、水道施設の耐震化、土砂・

浸水災害対策の推進、バックアップ機能の強化及び応急対策の

推進に取り組みます。

　将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて、こ

れら主要施策を着実に推進し、給水の安全性・安定性を確保す

るとともに、より一層効率的な経営に努めていきます。

⑴　年間給水量と一日平均給水量

　令和５年度の給水量は、年間給水量１億３，１５９万５千

立方メートル、一日平均給水量３５万９，５４８立方メート

ルを予定しています。

⑵　主要施策

ア　安全でおいしい水の供給

　水源から蛇口までの水質管理を徹底するため、水質監

視・保安体制の確保や、水質検査体制の強化を図るととも

に、蛇口での残留塩素濃度の低減に努めます。

　また、お客さまに安心な水を安定的に使用していただけ

るよう、未配管路線への配水管路の整備に取り組むととも

に、流量・水圧を測定する配水監視装置を整備し、配水監

視体制の充実を図ります。

　さらに、豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いで

いくため、「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を

整備するとともに、高効率機器を導入するなど環境に配慮

した施設整備による省エネルギーを推進します。

　令和５年度は、事業費９億１，７４０万９千円で、水質

監視モニター装置や未配管路線等へ５，４２８メートルの

配水管路の整備等を行うとともに、水源かん養林の整備、

高効率機器の導入を行う予定です。

イ　水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良については、浄水・配水施設の更新に

併せて、耐震化や統廃合等による維持管理効率の向上を図

ります。また、構造物や機械及び電気設備は、点検・補修

による長寿命化を図った上で、計画的な更新を推進しま

す。さらに、ポンプ所や配水池の情報を集中管理できるよ

う、浄水場間のネットワークを整備し、効率的な運転管理

体制を構築します。

　管路の更新については、点検や漏水防止調査の結果を活

用して管路を評価し、優先順位を設定した上で、計画的な

更新を推進するとともに、更新に当たっては、すべて耐震

管を採用し、管路の耐震化を図ります。

　令和５年度は、事業費８６億６９８万１千円で、神田山

調整池の整備等を行うとともに、延長１万５，７９６メー

トルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行う予定です。

ウ　災害対策の充実

　地震による被害を最小限にとどめるため、構造物の耐震

化や災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化

を計画的に実施するとともに、豪雨災害や南海トラフ巨大

地震等による津波への対策として、配水施設等の土砂災害

対策や取水場等の浸水災害対策を推進します。

　また、事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等の

バックアップ施設を整備するとともに、停電に備えて非常

用電源を確保します。

　さらに、水道施設が被災した直後においても必要最低限

の飲料水をお客さまにお届けできるよう、応急用資機材等

を整備します。

　令和５年度は、事業費１０億６，５６１万４千円で、災

害拠点病院等への配水管路の耐震化や水道施設等の土砂・

浸水災害対策、相互連絡管の整備等を行うとともに、応急

給水用資機材の整備を行う予定です。

⑶　収益的収入及び支出

　令和５年度の収益的収入である水道事業収益は、２４６億

５，９９６万６千円を計上し、そのうち給水収益で２０１億

１，２３６万７千円を見込んでいます。なお、水道事業収益

は、令和４年度と比べて７億５，３６２万４千円（３．０％）

の減少となっています。

　また、収益的支出である水道事業費用は、２３９億８，４

２０万９千円を計上し、そのうち職員給与費で４４億７５８

万５千円、支払利息及び企業債取扱諸費で８億５，８０７万

４千円を見込んでいます。なお、水道事業費用は、令和４年

度と比べて２億１，７６３万円（０．９％）の増加となってい

ます。

　収支差引は６億７，５７５万７千円となり、消費税計算に

よって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等５億

３，２９６万２千円を差し引いた１億４，２７９万５千円の純

利益を見込んでいます。

ア　収入

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
水道事業収益(A)			千円 24,659,966	％ 100.0	千円 25,413,590	％ 100.0	千円 △ 753,624	％ △ 3.0
	営業収益		22,056,750	89.5	22,747,119	89.5	△ 690,369	△ 3.0
		給水収益	20,112,367	81.6	20,452,388	80.5	△ 340,021	△ 1.7
		受託工事収益	201,972	0.8	802,192	3.1	△ 600,220	△ 74.8
		その他の営業収益	1,742,411	7.1	1,492,539	5.9	249,872	16.7
	営業外収益		2,597,856	10.5	2,664,381	10.5	△ 66,525	△ 2.5
	特別利益		5,360	0.0	2,090	0.0	3,270	156.5

イ　支出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
水道事業費用(B)			千円 23,984,209	％ 100.0	千円 23,766,579	％ 100.0	千円 217,630	％ 0.9
	営業費用		22,447,952	93.6	21,940,819	92.3	507,133	2.3
		職員給与費	4,407,585	18.4	4,657,536	19.6	△ 249,951	△ 5.4
		受　水　費	1,887,113	7.9	1,990,997	8.4	△ 103,884	△ 5.2
		動　力　費	2,559,230	10.7	1,251,968	5.3	1,307,262	104.4
		減価償却費	8,296,354	34.6	8,293,856	34.9	2,498	0.0
		そ　の　他	5,297,670	22.0	5,746,462	24.1	△ 448,792	△ 7.8
	営業外費用		1,494,138	6.3	1,776,918	7.5	△ 282,780	△ 15.9
		支払利息及び企業債取扱諸費	858,074	3.6	927,149	3.9	△ 69,075	△ 7.5
		そ　の　他	636,064	2.7	849,769	3.6	△ 213,705	△ 25.1
	特別損失		32,119	0.1	38,842	0.2	△ 6,723	△ 17.3
	予備費		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0

収支差引(C)＝(A)－(B)	千円 675,757	％ -	千円 1,647,011	％ -	千円 △ 971,254	％ △ 59.0
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等(D)	532,962	-	493,533	-	39,429	8.0
純損益(C)－(D)	142,795	-	1,153,478	-	△ 1,010,683	△ 87.6

⑷　資本的収入及び支出

　令和５年度の資本的収入は、８０億３，０７４万７千円を

計上し、令和４年度と比べて８億２，９７７万５千円（１

１．５％）の増加を見込んでいます。

　また、資本的支出は、１５９億５，８２８万８千円を計上

し、令和４年度と比べて１１億３５０万１千円（６．５％）

の減少を見込んでいます。

　なお、資本的収入が、資本的支出に対して不足する額７９

億２，７５４万１千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補

塡することとしています。

　この結果、令和５年度の予算規模は、３９９億４，２４９

万７千円で、令和４年度と比べて８億８，５８７万１千円

（２．２％）の減少となっています。

ア　収入

区　　　分		令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
資本的収入(E)		千円 8,030,747	％ 50.4	千円 7,200,972	％ 42.2	千円 829,775	％ 11.5
	企業債	7,464,500	46.8	6,638,300	38.9	826,200	12.4
	出資金	84,562	0.5	95,410	0.6	△ 10,848	△ 11.4
	補助金	24,317	0.2	20,607	0.1	3,710	18.0
	受託建設収入	250,126	1.6	354,689	2.1	△ 104,563	△ 29.5
	工事負担金	206,658	1.3	91,517	0.5	115,141	125.8
	固定資産売却代金	537	0.0	261	0.0	276	105.7
	その他資本的収入	47	0.0	188	0.0	△ 141	△ 75.0

補填額(F)		千円 7,927,541	％ 49.6	千円 9,860,817	％ 57.8	千円 △ 1,933,276	％ △ 19.6
	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	2,835	0.0	4,995	0.0	△ 2,160	△ 43.2
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	448,573	2.8	406,433	2.4	42,140	10.4
	当年度分損益勘定留保資金	6,741,017	42.2	6,731,141	39.5	9,876	0.1
	建設改良積立金	735,116	4.6	2,718,248	15.9	△ 1,983,132	△ 73.0
計　(E)　+　(F)		15,958,288	100.0	17,061,789	100.0	△ 1,103,501	△ 6.5

イ　支出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
資本的支出(G)			千円 15,958,288	％ 100.0	千円 17,061,789	％ 100.0	千円 △ 1,103,501	％ △ 6.5
	建設改良費		10,287,536	64.5	10,931,281	64.1	△ 643,745	△ 5.9
		配水施設整備費	8,891,435	55.7	8,955,868	52.5	△ 64,433	△ 0.7
		浄水施設整備費	972,388	6.1	1,429,044	8.4	△ 456,656	△ 32.0
		受託建設費	241,889	1.5	341,718	2.0	△ 99,829	△ 29.2
		諸設備新設費等	181,824	1.2	204,651	1.2	△ 22,827	△ 11.2
	企業債償還金		5,664,978	35.5	6,125,336	35.9	△ 460,358	△ 7.5
	補助金返還金		5,774	0.0	5,172	0.0	602	11.6
予　算　規　模　(B)+(G)			39,942,497	-	40,828,368	-	△ 885,871	△ 2.2

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令和４年度第２回広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

　令和４年度における下水道事業の概況は、次のとおりです。

⑴　処理水量等の状況

　令和４年度下半期（令和４年１０月１日から令和５年３月

３１日まで）における処理水量は、６，９５４万２，０９８立

方メートルで、前年度同期の処理水量６，９６５万１，２５３

立方メートルと比較すると、１０万９，１５５立方メートル

（０．２％）の減少となっています。

　次に、下水道使用料の徴収対象となる有収水量について

は、５，８１２万６，２８５立方メートルで、前年度同期と比

較すると８２万９，３６９立方メートル（１．４％）の減少と

なっています。

　水洗化の状況については、整備地区の拡大と普及促進の結

果、水洗化世帯数は５５万６，６２７世帯で、前年度末と比

較すると５，８２６世帯（１．１％）の増加となっています。

また、当期末における処理区域内の水洗化率は、９８．７％

となっています。

処理水量等の比較

区　分	令和４年度下半期	令和３年度下半期	比　較
区　分	令和４年度下半期	令和３年度下半期	増△減	増減率％
処理水量（立方メートル）	69,542,098	69,651,253	△ 109,155	△ 0.2
一日平均処理水量（立方メートル）	382,099	382,699	△ 600	△ 0.2
有収水量（立方メートル）	58,126,285	58,955,654	△ 829,369	△ 1.4
水洗化世帯数（世帯）	556,627	550,801	5,826	1.1
水洗化率（％）	98.7	98.6	0.1	－
汚水処理人口普及率（％）	97.4	97.1	0.3	－

（注）各数値は、公共下水道に特定環境保全公共下水道、農業集

落排水処理施設及び市営浄化槽分を加えたものである。

⑵　工事の状況

ア　公共下水道整備事業

　本年度の事業費は、１３９億５，３６０万４，３９２円で

す。

　下水管きょの整備については、総延長１万７，２５４

メートルの布設工事及び改良工事を行い処理区域を拡大し

ました。

　ポンプ場整備については、大州、庚午、南観音、間所ポ

ンプ場等の改良工事を行いました。

　水資源再生センター整備については、千田、西部水資源

再生センターの改良工事を行いました。

イ　排水設備整備事業

　本年度は、事業費４億４，６９９万１，２３８円で、中山

地区等で管きょの移設工事等を総延長８１４メートル施工

するとともに、取付管の設置等を行いました。

ウ　流域下水道整備事業

　本年度は、事業費９，３１３万３９３円で、広島県が施

行する太田川流域下水道整備事業に対する負担金を支払い

ました。

エ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　本年度の事業費は、６億１，８１９万４，７２０円です。

　特定環境保全公共下水道整備として、安佐、湯来地区で

下水管きょを総延長２，１４６メートル布設しました。

　農業集落排水処理施設整備として、戸山地区で下水管

きょを総延長７５１メートル布設しました。

　市営浄化槽整備として、浄化槽１４箇所の整備を行いま

した。

２　経理の状況

　令和４年度の経理の状況は、次のとおりです。

⑴　収益的収入及び支出

　本年度の収益的収入は、４４３億８，１２９万８，３０３円

で前年度と比較すると、４億７，３５９万５，６１１円（１．

１％）の減少となっています。

　この主な理由は、下水道使用料が減少したことによるもの

です。

　次に、収益的支出は、４３１億６，３６５万７，３４６円で

前年度と比較すると、３億６，２７２万２，００９円（０．

８％）の増加となっています。

　この主な理由は、動力費が増加したことによるものです。

　なお、収益的収入と収益的支出の差引き１２億１，７６４

万９５７円から消費税及び地方消費税資本的収支調整額を除

いた純利益は、４億４，７９８万１，２３６円となっていま

す。

収益的収入

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分			最終予算額	収　入　額	執行率	令和３年度決　算　額	増　△　減	増減率
下水道事業収益(A)			円 46,018,133,000	円 44,381,298,303	％ 96.4	円 44,854,893,914	円 △ 473,595,611	％ △ 1.1
	営業収益		36,334,763,000	34,671,096,180	95.4	34,972,616,901	△ 301,520,721	△ 0.9
		下水道使用料	21,335,200,000	20,482,227,391	96.0	20,655,444,380	△ 173,216,989	△ 0.8
		一般会計負担金	14,804,218,000	13,993,349,494	94.5	14,124,969,135	△ 131,619,641	△ 0.9
		その他営業収益	195,345,000	195,519,295	100.1	192,203,386	3,315,909	1.7
	営業外収益		9,680,494,000	9,703,634,221	100.2	9,854,029,130	△ 150,394,909	△ 1.5
		受取利息	69,000	62,859	91.1	68,452	△ 5,593	△ 8.2
		国庫補助金	0	0	－	2,222,550	△ 2,222,550	皆減
		負担金	69,321,000	64,215,342	92.6	72,784,806	△ 8,569,464	△ 11.8
		一般会計補助金	408,000	31,458	7.7	347,731	△ 316,273	△ 91.0
		長期前受金戻入	9,589,647,000	9,604,003,840	100.1	9,752,423,621	△ 148,419,781	△ 1.5
		雑収益	21,049,000	35,320,722	167.8	26,181,970	9,138,752	34.9
	特別利益		2,876,000	6,567,902	228.4	28,247,883	△ 21,679,981	△ 76.7
		過年度損益修正益	2,876,000	4,061,144	141.2	17,902,793	△ 13,841,649	△ 77.3
		その他特別利益	0	2,506,758	－	10,345,090	△ 7,838,332	△ 75.8

収益的支出

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	令和３年度決　算　額	増　△　減	増減率
下水道事業費用(B)			円 44,642,891,000	円 43,163,657,346	％ 96.7	円 42,800,935,337	円 362,722,009	％ 0.8
	営業費用		39,363,613,000	38,245,360,895	97.2	37,390,572,921	854,787,974	2.3
		人件費	2,625,673,000	2,458,095,682	93.6	2,458,601,589	△ 505,907	0.0
		動力費	983,438,364	936,845,937	95.3	600,938,900	335,907,037	55.9
		減価償却費	26,572,870,000	26,646,058,467	100.3	26,469,734,409	176,324,058	0.7
		その他	9,181,631,636	8,204,360,809	89.4	7,861,298,023	343,062,786	4.4
	営業外費用		5,251,182,000	4,912,974,170	93.6	5,398,292,126	△ 485,317,956	△ 9.0
		支払利息及び企業債取扱諸費	4,668,395,000	4,401,590,610	94.3	5,026,565,462	△ 624,974,852	△ 12.4
		消費税及び地方消費税	582,770,000	511,383,560	87.8	371,636,265	139,747,295	37.6
		雑支出	17,000	0	－	90,399	△ 90,399	皆減
	特別損失		8,096,000	5,322,281	65.7	12,070,290	△ 6,748,009	△ 55.9
	予備費		20,000,000	0	－	0	0	－

収支差引(C)＝(A)－(B)	円 1,375,242,000	円 1,217,640,957	％ 88.5	円 2,053,958,577	円 △ 836,317,620	％ △ 40.7
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額(D)	806,550,000	769,659,721	95.4	1,004,392,370	△ 234,732,649	△ 23.4
純損益(C)－(D)	568,692,000	447,981,236	78.8	1,049,566,207	△ 601,584,971	△ 57.3

⑵　資本的収入及び支出

　本年度の資本的収入は、４０５億５，４７２万４６９円で

前年度と比較すると、３５億３，３９７万３，５９１円（８．

０％）の減少となっています。

　この主な理由は、建設企業債が減少したことによるもので

す。

　次に、資本的支出は、５９７億９４５万９，２９９円で前

年度と比較すると、４１億７７７万９，１０６円（６．４％）

の減少となっています。

　この主な理由は、公共下水道整備費が減少したことによる

ものです。

　なお、資本的収入（翌年度繰越充当財源額８億８，４３３

万８，６１７円を除く。）が、資本的支出に対して不足する

額２００億３，９０７万７，４４７円は、当年度分損益勘定留

保資金等で補塡することとしています。

資本的収入

区　　　分		令　和　４　年　度		執行率	令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分		最終予算額	収　入　額	執行率	令和３年度決　算　額	増　△　減	増減率
資本的収入(A)		円 48,788,497,560	円 40,554,720,469	％ 83.1	円 44,088,694,060	円 △ 3,533,973,591	％ △ 8.0
	建設企業債	19,267,800,000	13,720,600,000	71.2	17,712,300,000	△ 3,991,700,000	△ 22.5
	借換債	16,333,500,000	16,333,500,000	100.0	15,840,900,000	492,600,000	3.1
	一般会計出資金	4,108,919,000	4,465,118,734	108.7	3,362,738,272	1,102,380,462	32.8
	国庫補助金	8,435,722,560	5,249,299,132	62.2	6,587,373,240	△ 1,338,074,108	△ 20.3
	工事受託金	59,075,000	31,094,663	52.6	34,127,678	△ 3,033,015	△ 8.9
	受益者負担金	22,560,000	23,929,878	106.1	11,059,960	12,869,918	116.4
	受益者分担金	46,860,000	38,497,280	82.2	31,270,980	7,226,300	23.1
	工事負担金	444,804,000	685,709,700	154.2	495,714,864	189,994,836	38.3
	貸付金回収金	13,626,000	5,324,000	39.1	9,607,000	△ 4,283,000	△ 44.6
	固定資産売却代金	55,631,000	1,647,082	3.0	3,602,066	△ 1,954,984	△ 54.3
翌年度繰越充当財源額(B)		0	884,338,617	－	627,111,363	257,227,254	41.0
補填額(C)		20,583,452,363	20,039,077,447	97.4	20,355,655,708	△ 316,578,261	△ 1.6
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	731,160,000	769,659,721	105.3	1,004,392,370	△ 234,732,649	△ 23.4
	繰越工事資金	627,111,363	627,253,803	100.0	472,076,807	155,176,996	32.9
	当年度分損益勘定留保資金	18,026,576,000	17,443,558,426	96.8	17,505,249,189	△ 61,690,763	△ 0.4
	減債積立金	1,198,605,000	1,198,605,497	100.0	1,373,937,342	△ 175,331,845	△ 12.8
計 (A)－(B)+(C)		69,371,949,923	59,709,459,299	86.1	63,817,238,405	△ 4,107,779,106	△ 6.4

資本的支出

区　　　分			令　和　４　年　度		執行率	令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	令和３年度決　算　額	増　△　減	増減率
資本的支出			円 69,689,776,063	円 59,709,459,299	％ 85.7	円 63,817,238,405	円 △ 4,107,779,106	％ △ 6.4
	建設改良費		25,032,663,063	15,160,690,708	60.6	18,965,000,935	△ 3,804,310,227	△ 20.1
		公共下水道整備費	22,472,468,263	13,953,604,392	62.1	17,336,196,661	△ 3,382,592,269	△ 19.5
		受益者負担金業務費	17,984,000	12,170,035	67.7	12,627,475	△ 457,440	△ 3.6
		排水設備整備費	1,180,602,000	446,991,238	37.9	521,769,399	△ 74,778,161	△ 14.3
		流域下水道整備費	213,402,000	93,130,393	43.6	50,747,143	42,383,250	83.5
		諸設備新設改良費	60,532,000	33,099,930	54.7	70,785,330	△ 37,685,400	△ 53.2
		建設利息	8,200,000	3,500,000	42.7	500,000	3,000,000	600.0
		市街化区域外汚水処理施設整備費	1,079,474,800	618,194,720	57.3	972,374,927	△ 354,180,207	△ 36.4
	償還金		44,643,922,000	44,544,305,591	99.8	44,845,111,470	△ 300,805,879	△ 0.7
		企業債償還金	44,643,922,000	44,544,305,591	99.8	44,845,111,470	△ 300,805,879	△ 0.7
	貸付金		10,670,000	3,215,000	30.1	1,981,000	1,234,000	62.3
		水洗便所改造資金貸付金	5,030,000	1,040,000	20.7	1,040,000	0	0.0
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	5,640,000	2,175,000	38.6	941,000	1,234,000	131.1
	一般会計借入金償還金		2,521,000	1,248,000	49.5	5,145,000	△ 3,897,000	△ 75.7
		水洗便所改造資金貸付借入金償還金	2,283,000	1,010,000	44.2	4,016,000	△ 3,006,000	△ 74.9
		し尿浄化槽資金貸付借入金償還金	238,000	238,000	100.0	1,129,000	△ 891,000	△ 78.9

３　資産及び企業債の状況

　下水道事業の令和５年３月３１日現在の資産及び企業債の状

況は、次のとおりです。

⑴　資産の状況

ア　固定資産　　　　　　7,637億6,122万5,038円

イ　流動資産　　　　　　111億2,697万6,400円

　　　計　　　　　　　7,748億8,820万1,438円

⑵　企業債の状況　　　　　3,697億4,908万4,456円

４　令和５年度予算の概要

　下水道の整備については、市民のより良い生活環境の確保と

公共用水域の水質保全を図るための都市基盤整備の一環とし

て、最重点施策の一つに位置付けており、鋭意これを推進して

いるところです。

　下水道の建設には多額の資金を要し、その財源の大半を企業

債に依存していることから、多額の企業債の償還が続くととも

に、施設の増加等により維持管理費も増加傾向ですが、本年度

も一層計画的、効率的な下水道の整備と維持管理に努めます。

⑴　主要な建設改良事業

ア　公共下水道整備事業

　本年度は、１４５億７，３１７万１千円の事業費を計上

しています。

　下水管きょの布設については、尾長、祇園、安古市、安

佐、亀山、中野、五日市、八幡地区等で整備を行うことと

しています。

　水資源再生センターについては、千田、旭町、西部、江

波水資源再生センターの整備を行うこととしています。

イ　排水設備整備事業

　本年度は、事業費７億７，９５２万７千円で、他事業と

の関連による管きょの移設及び管きょ施設の適切な維持管

理のための改良等を行うこととしています。

ウ　流域下水道整備事業

　本年度は、事業費１億７，２１４万２千円で、広島県が

施行する太田川流域下水道整備事業に対し、その費用の一

部を負担することとしています。

エ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　本年度は、４億５，７２５万９千円の事業費を計上して

います。

　特定環境保全公共下水道整備として、可部、安佐、大

林、湯来地区の下水管きょの布設整備を行うこととしてい

ます。

　農業集落排水処理施設整備として、戸山、白木地区の下

水管きょの布設を行うこととしています。

　市営浄化槽整備として、浄化槽１５箇所の整備を行うこ

ととしています。

⑵　収益的収入及び支出

　収益的収支は、下水道使用料等の収益と下水道事業活動に

伴い必要となる維持管理費等の費用を計上しています。この

うち収入は、下水道使用料２１３億８，４７２万８千円を含

む総額４４９億１，８５７万２千円を見込んでいます。

　一方、支出は、維持管理費、企業債利息等により総額４３

８億９，６０５万４千円を見込んでいます。

⑶　資本的収入及び支出

資本的収支は、施設の建設及び企業債の元金償還等に係る

経費と、これらに必要となる国庫補助金、企業債収入等の財

源を計上しています。

　このうち、建設企業債等の収入総額４１３億７０５万円に

対して、公共下水道整備費等の支出総額は６０７億３，５９

１万１千円となっており、１９４億２，８８６万１千円の不

足が生ずる見込みですが、この不足分については、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定

留保資金等で補塡することとしています。

　以上の結果、本年度の当初予算規模は１，０４６億３，１９

６万５千円となり、前年度当初予算に比較して３億１，７０

１万３千円（０．３％）の増加となっています。

⑷　予算性質別比較表

ア　収益的収入及び支出

　収益的収入

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
下水道事業収益(A)			千円 44,918,572	％ 100.0	千円 45,631,516	％ 100.0	千円 △ 712,944	％ △ 1.6
	営業収益		35,386,908	78.8	35,948,146	78.8	△ 561,238	△ 1.6
		下水道使用料	21,384,728	47.6	21,335,200	46.8	49,528	0.2
		一般会計負担金	13,797,617	30.7	14,417,601	31.6	△ 619,984	△ 4.3
		その他営業収益	204,563	0.5	195,345	0.4	9,218	4.7
	営業外収益		9,528,788	21.2	9,680,494	21.2	△ 151,706	△ 1.6
		受取利息	70	0.0	69	0.0	1	1.4
		負担金	49,683	0.1	69,321	0.2	△ 19,638	△ 28.3
		一般会計補助金	0	0.0	408	0.0	△ 408	皆減
		長期前受金戻入	9,455,090	21.0	9,589,647	21.0	△ 134,557	△ 1.4
		雑収益	23,945	0.1	21,049	0.0	2,896	13.8
	特別利益		2,876	0.0	2,876	0.0	0	0.0
		過年度損益修正益	2,876	0.0	2,876	0.0	0	0.0

収益的支出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
下水道事業費用(B)			千円 43,896,054	％ 100.0	千円 43,621,846	％ 100.0	千円 274,208	％ 0.6
	営業費用		39,268,040	89.4	38,342,568	87.9	925,472	2.4
		人件費	2,627,916	6.0	2,600,483	6.0	27,433	1.1
		委託費	4,811,600	11.0	4,592,985	10.5	218,615	4.8
		維持補修費	1,357,392	3.1	1,369,249	3.1	△ 11,857	△ 0.9
		動力費	1,086,299	2.5	464,979	1.1	621,320	133.6
		薬品費	91,685	0.2	93,164	0.2	△ 1,479	△ 1.6
		物件費その他	2,360,981	5.3	1,604,485	3.7	756,496	47.1
		減価償却費	26,580,629	60.5	26,572,870	60.9	7,759	0.0
		資産減耗費	351,538	0.8	1,044,353	2.4	△ 692,815	△ 66.3
	営業外費用		4,599,725	10.5	5,251,182	12.1	△ 651,457	△ 12.4
		支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,550	9.6	4,668,395	10.7	△ 460,845	△ 9.9
		消費税及び地方消費税	392,158	0.9	582,770	1.4	△ 190,612	△ 32.7
		雑支出	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	特別損失		8,289	0.0	8,096	0.0	193	2.4
	予備費		20,000	0.1	20,000	0.0	0	0.0

収支差引(C)＝(A)－(B)	千円 1,022,518	％－	千円 2,009,670	％－	千円 △ 987,152	％ △ 49.1
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額(D)	902,218	－	806,550	－	95,668	11.9
純損益(C)－(D)	120,300	－	1,203,120	－	△ 1,082,820	△ 90.0

イ　資本的収入及び支出

　資本的収入

区　　　分		令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
資本的収入		千円 41,307,050	％ 68.0	千円 40,661,375	％ 67.0	千円 645,675	％ 1.6
	建設企業債	14,843,300	24.4	14,472,200	23.9	371,100	2.6
	借換債	17,007,700	28.0	16,333,500	26.9	674,200	4.1
	一般会計出資金	3,640,474	6.0	4,108,919	6.8	△ 468,445	△ 11.4
	国庫補助金	5,103,700	8.4	5,104,200	8.4	△ 500	0.0
	工事受託金	54,236	0.1	59,075	0.1	△ 4,839	△ 8.2
	受益者負担金	14,208	0.0	22,560	0.0	△ 8,352	△ 37.0
	受益者分担金	40,980	0.1	46,860	0.1	△ 5,880	△ 12.5
	工事負担金	577,808	1.0	444,804	0.7	133,004	29.9
	貸付金回収金	9,913	0.0	13,626	0.0	△ 3,713	△ 27.2
	土地売却代金	14,731	0.0	55,631	0.1	△ 40,900	△ 73.5
補填額		19,428,861	32.0	20,031,731	33.0	△ 602,870	△ 3.0
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	902,218	1.5	806,550	1.3	95,668	11.9
	当年度分損益勘定留保資金	17,477,077	28.8	18,026,576	29.7	△ 549,499	△ 3.0
	減債積立金	1,049,566	1.7	1,198,605	2.0	△ 149,039	△ 12.4
計　(A)		60,735,911	100.0	60,693,106	100.0	42,805	0.1

資本的支出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増　△　減	増減率
資本的支出 (B)			千円 60,735,911	％ 100.0	千円 60,693,106	％ 100.0	千円 42,805	％ 0.1
	建設改良費		16,104,201	26.6	16,035,993	26.5	68,208	0.4
		公共下水道整備費	14,573,171	24.0	14,107,738	23.3	465,433	3.3
		受益者負担金業務費	18,558	0.0	17,984	0.0	574	3.2
		排水設備整備費	779,527	1.3	946,902	1.6	△ 167,375	△ 17.7
		流域下水道整備費	172,142	0.3	213,402	0.4	△ 41,260	△ 19.3
		諸設備新設改良費	90,944	0.2	57,617	0.1	33,327	57.8
		建設利息	12,600	0.0	8,200	0.0	4,400	53.7
		市街化区域外汚水処理施設整備費	457,259	0.8	684,150	1.1	△ 226,891	△ 33.2
	償還金		44,621,423	73.4	44,643,922	73.5	△ 22,499	△ 0.1
		企業債償還金	44,621,423	73.4	44,643,922	73.5	△ 22,499	△ 0.1
	貸付金		8,096	0.0	10,670	0.0	△ 2,574	△ 24.1
		水洗便所改造資金貸付金	2,976	0.0	5,030	0.0	△ 2,054	△ 40.8
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	5,120	0.0	5,640	0.0	△ 520	△ 9.2
	一般会計借入金償還金		2,191	0.0	2,521	0.0	△ 330	△ 13.1
収支差引 (A) - (B)			0	－	0	－	0	－

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令和４年度第２回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　令和４年度下半期（自令和４年１０月１日至令和５年３月３

１日）における広島市安芸市民病院事業の概況は、次のとおり

です。

⑴　患者の利用状況

　今期の入院患者の延数は２２，１１９人で、前年同期に比

べ２，３５７人（９．６％）の減少となりました。

　また、外来患者の延数は２２，４８３人で、前年同期に比

べ１，１２４人（４．８％）の減少となりました。

患者数の比較

区分	年度	令和４年度下　半　期	令和３年度下　半　期	比　　較
区分	年度	令和４年度下　半　期	令和３年度下　半　期	増　△　減	増減率
入院	延数	人 22,119	人 24,476	人 △ 2,357	％ △ 9.6
入院	一日平均	121.5	134.5	△ 13.0	△ 9.7
外来	延数	22,483	23,607	△ 1,124	△ 4.8
外来	一日平均	188.9	193.5	△ 4.6	△ 2.4
合計	延数	44,602	48,083	△ 3,481	△ 7.2
合計	一日平均	310.4	328.0	△ 17.6	△ 5.4

⑵　工事の状況

　今期の工事の状況は、次表のとおりです。

工　　　事　　　名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	完了（予定）年月日
病棟新築その他整備事業に伴う基本・実施設計業務	同左	円 169,875,200	Ｒ3． 3． 1	Ｒ4．11．15
機能訓練棟解体その他工事	同左	15,993,000	Ｒ4．12．16	Ｒ5． 7． 7
合　　　　　　　　　　　計		185,868,200	－	－

⑶　医療機器の整備状況

　今期の医療機器の整備の状況は、該当ありません。

２　経理の状況

　令和４年度の予算執行状況は、次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　今年度の収益的収入は２１億７，８９８万２，０７８円で、

予算額に対する執行率は９６．８％で、前年度決算額に比べ

２．６％の増加となりました。

　また、収益的支出は２１億７，６８７万３，３１１円で、

予算額に対する執行率は９６．８％で、前年度決算額に比べ

２．４％の増加となりました。

収　入

区　　　分			令　和　４　年　度			令和３年度決算額	比　　較
区　　　分			最終予算額	収　入　額	執行率	令和３年度決算額	増 △ 減	増減率
病院事業収益 (A)			円 2,250,449,000	円 2,178,982,078	％ 96.8	円 2,124,274,166	円 54,707,912	％ 2.6
	医業収益		2,031,866,000	1,992,711,144	98.1	1,945,277,712	47,433,432	2.4
		入院収益	1,422,975,000	1,411,092,419	99.2	1,413,837,919	△ 2,745,500	△ 0.2
		外来収益	508,765,000	499,806,135	98.2	431,269,440	68,536,695	15.9
		その他医業収益	100,126,000	81,812,590	81.7	100,170,353	△ 18,357,763	△ 18.3
	医業外収益		217,632,000	185,177,777	85.1	177,570,867	7,606,910	4.3
	特別利益		951,000	1,093,157	114.9	1,425,587	△ 332,430	△ 23.3

支　出

区　　　分			令　和　４　年　度			令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	令和３年度決　算　額	増 △ 減	増減率
病院事業費 (B)			円 2,248,990,000	円 2,176,873,311	％ 96.8	円 2,125,461,205	円 51,412,106	％ 2.4
	医業費用		2,211,856,000	2,148,577,118	97.1	2,093,951,908	54,625,210	2.6
		給与費	11,355,000	7,134,725	62.8	7,174,215	△ 39,490	△ 0.6
		経費	2,121,496,000	2,055,851,172	96.9	1,999,795,976	56,055,196	2.8
		その他	79,005,000	85,591,221	108.3	86,981,717	△ 1,390,496	△ 1.6
	医業外費用		29,134,000	26,869,367	92.2	29,447,053	△ 2,577,686	△ 8.8
	特別損失		3,000,000	1,426,826	47.6	2,062,244	△ 635,418	△ 30.8
	予備費		5,000,000	0	0.0	0	0	－
収　支　差　引　　(A)－(B)			1,459,000	2,108,767	144.5	△ 1,187,039	3,295,806	△ 277.6

⑵　資本的収支の状況

　今年度の資本的収入は３億６，３６０万４，４１２円で、予

算額に対する執行率は１２０．１％で、前年度決算額に比べ

２１８．８％の増加となりました。

　また、資本的支出は３億２，８３２万２，６１２円で、予

算額に対する執行率は９９．９％で、前年度決算額に比べ３

９．６％の増加となりました。

収　入

区　　　分		令　和　４　年　度			令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分		最終予算額	収　入　額	執行率	令和３年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的収入 (A)		円 302,705,000	円 363,604,412	％ 120.1	円 114,068,135	円 249,536,277	％ 218.8
	企業債	186,300,000	247,200,000	132.7	0	247,200,000	皆増
	負担金	116,405,000	116,404,412	100.0	114,068,135	2,336,277	2.0
補填額 (B)		26,050,000	42,118,200	161.7	121,040,300	△ 78,922,100	△ 65.2
	当年度同意済企業債未発行分	0	15,900,000	－	77,400,000	△ 61,500,000	△ 79.5
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	62,000	397,883	641.7	120,722	277,161	229.6
	過年度分損益勘定留保資金	25,988,000	25,820,317	99.4	43,519,578	△ 17,699,261	△ 40.7
前年度財源充当額(C)		0	77,400,000	－	0	77,400,000	皆増
計　　　(A)+(B)-(C)		328,755,000	328,322,612	99.9	235,108,435	93,214,177	39.6

支　出

区　　　分			令　和　４　年　度			令和３年度決　算　額	比　　較
区　　　分			最終予算額	支　出　額	執行率	令和３年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的支出			円 328,755,000	円 328,322,612	％ 99.9	円 235,108,435	円 93,214,177	％ 39.6
	建設改良費		186,300,000	185,868,200	99.8	77,465,300	108,402,900	139.9
		改良費	186,300,000	185,868,200	99.8	77,465,300	108,402,900	139.9
		資産購入費	0	0	－	0	0	－
	企業債償還金		142,455,000	142,454,412	100.0	157,643,135	△ 15,188,723	△ 9.6

３　資産、企業債及び長期借入金の現在高

　令和５年３月３１日現在の資産、企業債及び長期借入金の現

在高は、次表のとおりです。

区　　分		金　　額
資産の現在高	固　定　資　産	円 2,579,719,793
	流　動　資　産	502,704,863
	計	3,082,424,656
企業債の現在高		1,219,405,381
長期借入金の現在高		41,908,733

４　令和５年度予算の状況

　令和５年度予算の状況は、次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　収益的収入は、２２億６１万１千円で、前年度当初予算額

に比べ４，７７５万円（２．２％）増収の見込みとなっていま

す。

　内訳は、入院収益として１４億８１２万４千円、外来収益

として４億８，９３０万２千円、特別病室使用料その他医業

収益として１億３３４万円、負担金交付金等医業外収益及び

特別利益として１億９，９８４万５千円を計上しています。

　次に、収益的支出は、前年度当初予算額に比べ４，８８１

万３千円（２．３％）増加の２２億２１万５千円を計上して

います。

　内訳は、給与費として１，１４３万８千円、診療報酬交付

金等の経費として２０億８，２２１万８千円、減価償却費等

その他の医業費用として６，７１２万６千円、企業債利息等

医業外費用として３，０７５万７千円、特別損失及び予備費

として８６７万６千円を計上しています。

　なお、令和５年度は、収支差引で３９万６千円の純利益を

見込んでいます。

収　入

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増△ 減ａ－ｂ	増減率
病院事業収益 (A)			千円 2,200,611	％ 100.0	千円 2,152,861	％ 100.0	千円 47,750	％ 2.2
	医業収益		2,000,766	90.9	1,934,278	89.9	66,488	3.4
		入院収益	1,408,124	64.0	1,422,975	66.1	△ 14,851	△ 1.0
		外来収益	489,302	22.2	411,177	19.1	78,125	19.0
		その他医業収益	103,340	4.7	100,126	4.7	3,214	3.2
	医業外収益		198,893	9.0	217,632	10.1	△ 18,739	△ 8.6
	特別利益		952	0.1	951	0.0	1	0.1

支　出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増△ 減ａ－ｂ	増減率
病院事業費 (B)			千円 2,200,215	％ 100.0	千円 2,151,402	％ 100.0	千円 48,813	％ 2.3
	医業費用		2,160,782	98.2	2,114,268	98.3	46,514	2.2
		給与費	11,438	0.5	11,355	0.5	83	0.7
		経費	2,082,218	94.6	2,023,908	94.1	58,310	2.9
		その他	67,126	3.1	79,005	3.7	△ 11,879	△ 15.0
	医業外費用		30,757	1.4	29,134	1.4	1,623	5.6
	特別損失		3,676	0.2	3,000	0.1	676	22.5
	予備費		5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
収支差引 (A)－(B)			396	－	1,459	－	△ 1,063	△ 72.9

⑵　資本的収支の状況

　資本的収入は９億６７３万４千円で、前年度当初予算額に

比べ６億４０２万９千円（１９９．５％）の増加となってい

ます。

　内訳は、改良費に充てるための企業債７億８，８５０万

円、企業債元金償還金に対する一般会計負担金１億１，６５

３万４千円、土地の有償所管替えによる固定資産売却代金１

７０万円となっています。

　次に、資本的支出は９億１，６８５万９千円で、前年度当

初予算額に比べ５億８，８１０万４千円（１７８．９％）の増

加となっています。

　内訳は、改良費７億８，８５０万円、企業債償還金１億

２，８３５万９千円となっています。

収　入

区　　　分		令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分		当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増△ 減ａ－ｂ	増減率
資本的収入 (A)		千円 906,734	％ 98.9	千円 302,705	％ 92.1	千円 604,029	％ 199.5
	企業債	788,500	86.0	186,300	56.7	602,200	323.2
	負担金	116,534	12.7	116,405	35.4	129	0.1
	固定資産売却代金	1,700	0.2	0	0.0	1,700	皆増
補填額 (B)		10,125	1.1	26,050	7.9	△ 15,925	△ 61.1
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	57	0.0	62	0.0	△ 5	△ 8.1
	過年度分損益勘定留保資金	10,068	1.1	25,988	7.9	△ 15,920	△ 61.3
計 (C)＝(A)+(B)		916,859	100.0	328,755	100.0	588,104	178.9

支　出

区　　　分			令　和　５　年　度		令　和　４　年　度		比　　較
区　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増△ 減ａ－ｂ	増減率
資本的支出 (D)			千円 916,859	％ 100.0	千円 328,755	％ 100.0	千円 588,104	％ 178.9
	建設改良費		788,500	86.0	186,300	56.7	602,200	323.2
		改良費	788,500	86.0	186,300	56.7	602,200	323.2
		資産購入費	0	0.0	0	0.0	0	－
	企業債償還金		128,359	14.0	142,455	43.3	△ 14,096	△ 9.9
収支差引 (C)－(D)			0	－	0	－	0	－